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課程背景：

解決問題的關(guān)鍵是找到發(fā)生的根源，對癥下藥才能藥到病除！稅收風(fēng)險表面看是在賬上，實際是在企業(yè)投資和生產(chǎn)經(jīng)營的各環(huán)節(jié)中！往往是一筆具體業(yè)務(wù)處理不當(dāng)，就會給賬務(wù)帶來很多麻煩、甚至使企業(yè)遭受巨大的涉稅風(fēng)險！

80%的涉稅風(fēng)險不是在財務(wù)人員手上發(fā)生的，而是發(fā)生在具體的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。而業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對涉稅風(fēng)險卻缺乏應(yīng)有的認(rèn)識，往往配合不力，只有財務(wù)人員在關(guān)心涉稅風(fēng)險，于是很多企業(yè)不是莫名其妙多繳稅、就是少繳稅被罰！

本課程不僅適合財務(wù)人員，也適合企業(yè)老板或投資者、負責(zé)人等關(guān)心企業(yè)稅收風(fēng)險的人來學(xué)習(xí)。課程通過對企業(yè)在籌資環(huán)節(jié)、采購環(huán)節(jié)、生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)環(huán)節(jié)和銷售環(huán)節(jié)中涉及的重點稅收風(fēng)險點，并講解其對應(yīng)的控制和解決策略，使企業(yè)減少稅收風(fēng)險、增加稅收管理能力和稅收控制水平，提升企業(yè)的利潤！

課程收益：

1、全程掌握：使學(xué)員熟悉并掌握涉稅處理各環(huán)節(jié)；

2、巡查病灶：把每個環(huán)節(jié)涉稅風(fēng)險點都深入講述；

3、控制有方：每個涉稅風(fēng)險點都有對應(yīng)控制策略；

4、觸類旁通：也適合企業(yè)和業(yè)務(wù)負責(zé)人學(xué)習(xí)節(jié)稅；

5、整體提升：對企業(yè)業(yè)務(wù)和財務(wù)都有提升的作用。

課程大綱：

（一）籌資環(huán)節(jié)中的涉稅風(fēng)險點及其控制策略

1、關(guān)聯(lián)企業(yè)間無償借款的涉稅風(fēng)險及控制策略

2、向民間高利貸融資的涉稅風(fēng)險及控制策略

3、個人股東向銀行貸款再給企業(yè)使用的涉稅風(fēng)險及控制策略

4、企業(yè)向銀行借款再分配給下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)使用的涉稅風(fēng)險及控制策略

5、向中介機構(gòu)申請票據(jù)貼現(xiàn)的涉稅風(fēng)險及控制策略

6、虛假注資的涉稅風(fēng)險及控制策略

7、未分配利潤和盈余公積轉(zhuǎn)增資本或用于投資的涉稅風(fēng)險及控制策略

8、企業(yè)無償使用個人股東的借款和股東無償借用公司資金的涉稅風(fēng)險及控制策略

（二）企業(yè)采購環(huán)節(jié)中的涉稅風(fēng)險點及控制策略

1、采購渠道選擇的涉稅風(fēng)險及控制策略

2、采購中為降低采購成本而不開具發(fā)票的涉稅風(fēng)險及控制策略

3、采購中要求供應(yīng)商多開發(fā)票的涉稅風(fēng)險及控制策略

4、采購中票款不一致的涉稅風(fēng)險及控制策略

5、委托代理采購的涉稅風(fēng)險及控制策略

6、采購中運費發(fā)票開具的涉稅風(fēng)險及控制策略

7、采購中虛開發(fā)票的情形與法律風(fēng)險分析

8、采購中向稅務(wù)局代開發(fā)票的涉稅風(fēng)險及控制策略 9、“對開發(fā)票”的涉稅風(fēng)險及控制策略

10、企業(yè)取得失控增值稅專用發(fā)票的稅收風(fēng)險及控制

（三）生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)過程中的涉稅風(fēng)險點及控制策略

1、企業(yè)資產(chǎn)重組的涉稅風(fēng)險及控制策略

2、企業(yè)廠房和建筑物改擴建的涉稅風(fēng)險及控制策略

3、企業(yè)撤回或減少投資的涉稅風(fēng)險及控制策略

4、個人終止投資經(jīng)營的涉稅風(fēng)險及控制策略

5、建筑企業(yè)銷售自產(chǎn)貨物并提供勞務(wù)的涉稅風(fēng)險及控制策略

6、勞動保護費的列支范圍及企業(yè)員工服飾費用支出的涉稅風(fēng)險及控制策略

7、企業(yè)為股東、高管人員購買住房，轎車的涉稅風(fēng)險及應(yīng)對

8、合同能源管理項目的涉稅風(fēng)險及控制策略

9、汽車4S店的涉稅風(fēng)險及控制策略

10、從價計征房產(chǎn)稅的計稅原值確認(rèn)技巧及例解

11、銷售附著于土地或者不動產(chǎn)上固定資產(chǎn)的涉稅處理

13、解除勞動合同的涉稅風(fēng)險及控制策略

14、銷售附著于土地或者不動產(chǎn)上固定資產(chǎn)的涉稅處理

15、業(yè)務(wù)招待費用的涉稅風(fēng)險及控制

16、軟件企業(yè)銷售軟件產(chǎn)品的涉稅風(fēng)險及控制

17、企業(yè)獲得各項稅收優(yōu)惠收入的涉稅風(fēng)險及控制

18、支付給農(nóng)戶青苗補償費、拆遷補償費用和土地補償費用的涉稅風(fēng)險及控制

19、商場購物卡的涉稅風(fēng)險及控制

（四）銷售環(huán)節(jié)的涉稅風(fēng)險點及控制策略

1、視同銷售的涉稅風(fēng)險及控制策略

2、企業(yè)促銷中贈送禮品的涉稅風(fēng)險及控制策略

3、增值稅納稅義務(wù)時間的涉稅規(guī)定及例解

4、銷售環(huán)節(jié)不簽銷售合同的涉稅風(fēng)險及控制策略

5、工業(yè)制造企業(yè)邊角料銷售的涉稅風(fēng)險及控制策略

6、銷售過程中的價外費用和收取違約金的涉稅風(fēng)險及控制策略

7、平銷返利中發(fā)票開具的涉稅風(fēng)險及控制策略

8、銷售中手續(xù)費和業(yè)務(wù)提成的涉稅風(fēng)險及控制策略

9、銷售折扣、折扣銷售、銷售折讓和銷售退回的涉稅風(fēng)險及控制策略

10、混合銷售的涉稅風(fēng)險及控制策略

（五）建筑施工合同、勞務(wù)合同和租賃合同的涉稅管控策略

1、勞務(wù)報酬合同涉稅風(fēng)險防范的簽定技巧

2、租賃合同涉稅風(fēng)險防范的簽定技巧

3、建設(shè)方代施工方支付水電費和扣押的質(zhì)量保證金的涉稅風(fēng)險控制

4、包稅合同條款的法律有效性判斷

5、包稅合同條款的涉稅分析

6、建造合同營業(yè)稅、企業(yè)所得稅的確認(rèn)時間

肖老師

經(jīng)濟學(xué)博士,先后就讀于江西財經(jīng)大學(xué)、中國社會科學(xué)院研究生院，中央財經(jīng)大學(xué)。大成方略集團納稅人俱樂部、北京財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人俱樂部高級研究員、高級講師，我國著名稅收籌劃實踐派專家，是中國第一個“三證統(tǒng)一”籌劃理論的提出者和倡導(dǎo)者。主要擅長企業(yè)納稅籌劃、企業(yè)涉稅疑難問題處理、稅收風(fēng)險識別與防范以及稅務(wù)稽查應(yīng)對，精通中國稅法，具有較深的財政學(xué)、會計學(xué)、稅收學(xué)理論水平和豐富的稅收籌劃實踐經(jīng)驗。為各級稅務(wù)機關(guān)干部培訓(xùn)班和各地財務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)班作過專門培訓(xùn)演講數(shù)百場，為納稅人提供了大量的籌劃方案；維護了納稅人的權(quán)益，捍衛(wèi)了稅法的尊嚴(yán)，贏得了社會各界的尊重與贊譽。高超、絕妙的納稅籌劃技巧和豐富的實際操作經(jīng)驗獲得廣泛學(xué)員的高度評價。

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