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【課程大綱】

一、物業(yè)企業(yè)全面預算流程

1、預算編制的基本流程：

1）業(yè)務計劃制定

2）人力資源定編

3）人工成本費用測算

4）能耗費用分析

5）運維成本測算

6）業(yè)務支持費用編制

7）專項計劃費用設(shè)定

8）數(shù)據(jù)匯總等基本流程

2、預算編制的階段性要求

1）入住交付期和正常成熟期分開編制

2）以日常業(yè)務計劃為主導

3）關(guān)注定額與變量，數(shù)據(jù)化定量化

4）明確預算明細項目

5）可檢測、可評價、能考核；

二、全面預算的原則與維度層次

1、全面預算的原則

1）、 標準統(tǒng)一原則

2)實事求是原則

3) 上下貫通原則

2、全面預算的層次

1）總部——以戰(zhàn)略規(guī)劃為指導以業(yè)務計劃為導向

2）分公司——以平衡發(fā)展為目的

3）管理處——資源配置需要整合

3 、全面預算編制四個維度：

1)財務經(jīng)營維度

2)運營管理維度

3)團隊發(fā)展維度

4) 客戶關(guān)系維度

三、全面預算的內(nèi)容

1、入住期預算

1）管理處預算

（1）費用收繳計劃

（2）前期開辦費計算

（3）人力資源配置計劃

（3）物資采購計劃

（4）固定資產(chǎn)采購計劃

（5）工程計劃

（6）維保計劃

（7）綠化改造計劃

（8）社區(qū)活動計劃

2）公司部門預算

（1）人力資源配置計劃

（2）物資采購計劃

（3）固定資產(chǎn)采購計劃

（4）業(yè)務招待計劃

（5）差旅計劃

（6）聘請中介機構(gòu)計劃

（7）會議計劃

2、成熟期預算

1）收入預算方案

（1）管理費收入

（2）地面停車費

（3）地下停車管理費

（4）其他有償收入

2）支出預算

（1）工資福利費及行政辦公費用

（2）公共設(shè)施維護及清潔費用

（3）綠化費用及社區(qū)文化費用

（4）公共水電費及折舊費用

（5）公共責任及設(shè)備險

（6）顧問成本、管理酬金及稅金

四、預算執(zhí)行監(jiān)控

1、預算執(zhí)行的動態(tài)監(jiān)控

2、預算執(zhí)行的督促評價

3、預算執(zhí)行的風險控制

胡老師

原恒大控股地產(chǎn)分公司（03333）項目財務總監(jiān)

★和潤科技（837746）掛牌審計負責人

★原河北方德實業(yè)集團有限公司財務總監(jiān)

★財稅實戰(zhàn)專家 注冊會計師 注冊稅務師

★中國社科院稅務律師，高級稅務信息化管理師

★滄州佰瑞會計師事務所（普通合伙）合伙人

★滄州博揚稅務師事務所有限公司總經(jīng)理

【個人簡介】

胡老師從事財稅工作20余年，曾擔任大信會計師事務所、興華會計師事務所高級項目經(jīng)理，協(xié)助十幾家中小型新銳企業(yè)財務規(guī)范，稅務合規(guī)，成本最低并順利走向資本市場；協(xié)助多家地產(chǎn)企業(yè)接受稅務稽查，使企業(yè)順利通過且得到董事會高度認可；協(xié)助恒大子公司跟蹤預算及工程造價對外鑒定工作，為公司挽回損失數(shù)千萬；現(xiàn)任某會計師事務所合伙人、某事務所有限公司總經(jīng)理，致力于做能解決學員問題的財稅名師、同時做解決企業(yè)財稅問題的高級咨詢顧問。

胡老師在多年的財稅管理、審計、稅籌實踐工作中，核心關(guān)注點即審查業(yè)務合同及圍繞業(yè)務設(shè)計合同，總結(jié)了一套基于業(yè)、財、稅融合基礎(chǔ)上的合同控稅方法，以長期積累的大量的實戰(zhàn)實操案例指導教學及方案落地，對中小企發(fā)展中各階段的財稅問題及解決方案有較為貼近的思路，為幫助中小企業(yè)財稅規(guī)范并通過財稅規(guī)范實現(xiàn)企業(yè)價值。

胡老師累計服務專業(yè)培訓機構(gòu)及大型企業(yè)100余家，培訓學員萬余人次，足跡遍布全國百余個城市。先后主持多個企業(yè)稅務籌劃咨詢項目，幫助企業(yè)成功實現(xiàn)安全節(jié)稅和風險規(guī)避。

【課程領(lǐng)域】

獨家品牌課程（大型論壇/公開課/總裁班）

1.《企業(yè)經(jīng)營決策中的稅收籌劃與稅務風險控制》

2.《個人所得稅匯算清繳及風險管理》

3.《稅收籌劃與企業(yè)利潤創(chuàng)造》

4.《企業(yè)所得稅匯算清繳及關(guān)賬、調(diào)賬技巧》

5.《房地產(chǎn)開發(fā)項目全流程納稅管理與籌劃》

6.《企業(yè)捐贈稅收籌劃與稅收熱點問題》

7.《建安企業(yè)納稅風險管理與籌劃》

8.《疫情期間稅收優(yōu)惠政策案例解析》

【授課風格】

胡老師對于財稅知識講解細膩、稅收法規(guī)解析到位，案例豐富，實務性強；深入淺出且幽默風趣，積極互動，善于比喻、歸納；擅長從原理、本質(zhì)分析問題，深刻透徹。課程傾向于合同節(jié)稅、企業(yè)納稅籌劃、企業(yè)稅務管理，實用性強，即學即會，即學即用，深入、及時、恰當?shù)慕鉀Q中小企業(yè)的財稅問題。

故事與案例的融洽結(jié)合；管理與執(zhí)行的實效輸出；幽默與智慧的精神收獲；

思維與態(tài)度的雙重提升；互動與動手的研討訓練；實效與業(yè)績的結(jié)果導向。

【服務客戶】

專業(yè)培訓機構(gòu)：中稅網(wǎng)、大成方略、華東理工大學、延慶教委、企宣教育

稅務機關(guān)：成都國稅、中山國稅、滄州國稅、航天信息、稅友集團

工業(yè)制造：中鐵集團、長春一汽、漆谷隆仕達、齊齊哈爾鐵路局

銀行金融：佛山招商銀行、北京農(nóng)商銀行、呼市中信銀行、南京中行、天津農(nóng)行

地產(chǎn)建投：恒大地產(chǎn)、首開集團、滄州建投集團、河北方德集團、天成晟和地產(chǎn)

能源資源：神華集團、中鋁集團、國家電網(wǎng)、中礦資源、準能集團等

商業(yè)貿(mào)易：中國煙草集團、航天科工、宏大爆破集團、社保通、鷹潭開發(fā)區(qū)等

信息技術(shù)：中國信通、中國移動、國網(wǎng)信通、中國通信建設(shè)集團、浩富易中集團

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