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【課程背景】

部分民營企業(yè)初創(chuàng)時期，由于管理不善或者為了節(jié)約稅收，追求眼前利益，財務(wù)違規(guī)層出不窮，隨著經(jīng)營的不斷壯大，實質(zhì)上卻被授人以柄，而這個“把柄”掌握在稅務(wù)局手里。因此企業(yè)老板始終坐在火山口上，財務(wù)更是整日心驚膽戰(zhàn)，不知道什么時候?qū)l(fā)。

可喜的是很多企業(yè)老板、財務(wù)部門意識到了這個問題，卻不知道從何入手。因此本次課程將會結(jié)合實戰(zhàn)經(jīng)驗運用大量的案例分析采用教學(xué)加實踐雙模運行，特別是針對中小企業(yè)票據(jù)不全，財務(wù)不規(guī)范等多種原因形成的錯賬違規(guī)進行梳理，然后合理合法做好稅務(wù)籌劃，最大限度強化企業(yè)管控能力，實現(xiàn)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營并降低稅務(wù)風(fēng)險。

【課程收益】

熟知調(diào)賬流程

認知財務(wù)違規(guī)的財務(wù)風(fēng)險

掌握調(diào)賬方法

提前做好賬務(wù)規(guī)劃

【課程大綱】

第一部分 錯賬梳理從何下手

1、什么是錯賬，錯賬調(diào)整的動因

2、錯賬梳理必備資料有哪些

3、錯賬梳理的流程環(huán)節(jié)有哪些

4、錯賬梳理的后續(xù)環(huán)節(jié)應(yīng)注意哪些問題

5、接手一家新公司的賬務(wù)，面對錯賬從何處入手？

第二部分 企業(yè)常見違規(guī)涉稅問題

1、發(fā)票不是唯一的核算憑證，也不是稅前扣除的唯一憑證。

2、合同問題：如何簽定合同更有利于合理避稅？業(yè)務(wù)流程和財務(wù)流程融合控制風(fēng)險。

3、存貨賬實不符，盤虧或盤盈的稅務(wù)風(fēng)險。

4、個人銀行卡進行結(jié)算，個人微信或支付寶進行結(jié)算財務(wù)風(fēng)險如何解決。

5、長期掛賬的應(yīng)收款項能否核銷，減少稅務(wù)風(fēng)險。

第三部分、會計調(diào)整方法的運用

1、資產(chǎn)類錯賬的調(diào)整方法

2、負債類錯賬的調(diào)整方法

3、所有者權(quán)益類錯賬的調(diào)整方法

4、紅字沖銷法、補充登記法、重分類法、綜合賬務(wù)調(diào)整法

5、計算差異成本的分攤方法

6、《企業(yè)會計準則》和《小企業(yè)會計準則》會計差錯更正的方法差異

7、往來款項函證方法

8、存貨盤點方法

第四部分、 企業(yè)常見錯賬賬務(wù)問題

1、存貨掛空賬，稅局強補稅數(shù)百萬，如何做到提前管控

2、現(xiàn)金銷售和實物返利，如何調(diào)整

3、股東借款如何降低涉稅風(fēng)險

4、固定資產(chǎn)折舊一次性扣除，如何調(diào)整

5、利用往來賬款隱匿收入通過賬務(wù)調(diào)整如何補救

6、企業(yè)虛報虧損，賬務(wù)如何調(diào)整

7、匯算清繳結(jié)束后的賬務(wù)如何調(diào)整

8、證據(jù)不齊全，資料不齊，票據(jù)丟失、財務(wù)交接等多種原因造成的賬務(wù)問題，如何突破困境

9、調(diào)整錯賬后如何更正對外的財務(wù)報告

10、調(diào)整錯賬后發(fā)現(xiàn)少交稅款如何更正納稅申報

董老師

財稅管控專家 董建宏老師

【專業(yè)資質(zhì)】

財稅合規(guī)實戰(zhàn)專家

會計師 中級證書

國內(nèi)資深財稅實務(wù)專家

山西省稅務(wù)局 特聘講師

航天信息科技有限公司 特聘講師

曾任山西省商貿(mào)局、奢侈品珠寶行業(yè)、大型連鎖商貿(mào)企業(yè) 財務(wù)總監(jiān)

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

董老師有22年的財稅專業(yè)工作經(jīng)驗與企業(yè)財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，擅長高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)及制造行業(yè)及商貿(mào)企業(yè)（集團）會計核算及財務(wù)管控管理，先后擔任創(chuàng)業(yè)板上市公司財務(wù)高級經(jīng)理，新三板上市公司財務(wù)總監(jiān)，大型連鎖商貿(mào)企業(yè)（集團）的財務(wù)經(jīng)理，董老師提供的培訓(xùn)咨詢服務(wù)緊扣最新財稅政策，重點突出，講解通俗易懂；傳授的實務(wù)處理方法簡潔有效；同時及時與會員單位溝通、交流，深受服務(wù)單位好評。

董老師擁有8年大型國企實戰(zhàn)經(jīng)驗，對于公司稅務(wù)籌劃與稅務(wù)風(fēng)險管控，資金管控體系，賬務(wù)優(yōu)化、預(yù)算提升，成本管理落地，公司架構(gòu)設(shè)計必要內(nèi)控體系搭建方面有豐富的實操經(jīng)驗，擅長于財務(wù)管理用制度化、流程化、表格化呈現(xiàn)給企業(yè)，真正使企業(yè)財務(wù)管理落地。

北京上市企業(yè)旋極信息，主要負責(zé)會計實務(wù)、財稅經(jīng)驗，在事務(wù)所、制造業(yè)工作擔任稅務(wù)主管，熟悉國家會計制度及稅收政策，內(nèi)外賬務(wù)，稅負控制，悉企業(yè)工商、稅務(wù)等各部門辦事流程。擅長了解企業(yè)需求，幫助企業(yè)規(guī)劃避稅稅務(wù)風(fēng)險、清理亂錯賬。

【視頻鏈接】

董建宏老師《全面“觸電”，以數(shù)“治稅》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主講課程】

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》

《稅企爭議案例解析及應(yīng)用》

《跳出財務(wù)圈做好財務(wù)分析管理》

《年終關(guān)帳財稅處理技巧及注意事項》

《業(yè)財稅融合下的財務(wù)工作重點和規(guī)劃》

《最新個人所得稅解析和實操風(fēng)險規(guī)劃》

《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》

《財務(wù)部門如何應(yīng)對社保入稅及實操講解》

《智稅時代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》

《新“收入準則”政策解析與實操案例應(yīng)用》

《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應(yīng)對》

《人工智能chatGPT時代—企業(yè)財稅裸奔之痛及破局之路》

《金稅四期全電背景下—2022年企業(yè)所得稅匯算清繳涉稅風(fēng)險指標應(yīng)對》

【授課風(fēng)格】

1、知識融于實踐，業(yè)財融合，幫助企業(yè)實現(xiàn)有效的資源配置；

2、擅長以財稅為基礎(chǔ)，從多維度分析問題；授課風(fēng)格幽默，邏輯清晰，過程互動，理論結(jié)合案例，通俗易懂，通過學(xué)員思維重塑，全面提升學(xué)員綜合管理技能和實戰(zhàn)水平。

【部分授課記錄】

武漢高校《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

湖北兩山基金《稅企爭議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

黔西南州（紀檢部門）《跳出財務(wù)圈做好財務(wù)分析管理》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

華數(shù)傳媒《年終關(guān)帳財稅處理技巧及注意事項》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

利群集團《業(yè)財稅融合下的財務(wù)工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

青島地鐵《最新個人所得稅解析和實操風(fēng)險規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

國美電器《智稅時代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

山東各地市國稅《跳出財務(wù)圈做好財務(wù)分析管理》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

巴黎春天《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應(yīng)對》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

萬科地產(chǎn)《新“收入準則”政策解析與實操案例應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

北京東方紅《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

夕陽美航天信息系統(tǒng)《財務(wù)部門如何應(yīng)對社保入稅及實操講解》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

百旺金賦稅控系統(tǒng)《智稅時代下的2022年匯算清繳通關(guān)攻略》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

太原高新金控股權(quán)服務(wù)有限公司《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應(yīng)對》內(nèi)訓(xùn)課 1天

遼寧省稅務(wù)局福建省稅務(wù)局《稅企爭議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

汾酒集團《業(yè)財稅融合下的財務(wù)工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

中小企業(yè)局《稅企爭議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

某國際珠寶集團有限公司《新“收入準則”政策解析與實操案例應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

武漢三宇機械《業(yè)財稅融合下的財務(wù)工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

武漢威特機械《新“收入準則”政策解析與實操案例應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

武漢馬斯特科技《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應(yīng)對》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

武漢同力智能《業(yè)財稅融合下的財務(wù)工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

武鋼集團《中小企業(yè)生命周期財稅熱點難點解析及應(yīng)對》 內(nèi)訓(xùn)課 1天

武漢紐威股份《稅企爭議案例解析及應(yīng)用》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

湖北華牧股份《業(yè)財稅融合下的財務(wù)工作重點和規(guī)劃》 內(nèi)訓(xùn)課 2天

【服務(wù)客戶】

電氣電子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫電子、盈利迅電子、易庫存、美的、長虹、三洋、菲利浦、創(chuàng)維、艾默生、富士康、德賽、住潤、晶科、偉創(chuàng)力

生產(chǎn)制造：武漢三宇機械、武漢威特機械、武漢馬斯特科技、武漢同力智能、武鋼集團、武漢紐威股份、湖北華牧股份

地產(chǎn)行業(yè)：北京中筑置業(yè)、北京建工集團、福建福晟地產(chǎn)、廣州新世界、廣東利通置業(yè)投資、信誠物業(yè)

金融行業(yè)：工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、寧波銀行、城市商業(yè)銀行、光大銀行、農(nóng)合行、平安保險、美國友邦保險、中宏保險、太平洋安泰、新華人壽

生物醫(yī)藥：武漢鈞安藥業(yè)、廣州金銀卡股份、云南白藥、國藥集團、AOBO美東國際生物博科藥業(yè)、北農(nóng)集團、溫氏集團、天農(nóng)集團、北京正安醫(yī)療設(shè)備、深圳一體醫(yī)療科技、上海宇度醫(yī)療器械

科技能源：武漢寬泛能源、武漢勁野科技、武漢鈞恒科技、武漢尚遠股份、廣州潤鋒科技股份、廣州金龍峰股份、中石化、中化集團、中石油天然氣、中信大錳、國家電網(wǎng)、中國南方電網(wǎng)、中國核電、中廣核集團

其他：武漢高校、湖北兩山基金、黔西南州（紀檢部門）、華數(shù)傳媒、利群集團、青島地鐵、國美電器、山東各地市國稅、巴黎春天、萬科地產(chǎn)、北京東方紅、夕陽美航天信息系統(tǒng)、百旺金賦稅控系統(tǒng)、太原高新金控股權(quán)服務(wù)有限公司、遼寧省稅務(wù)局、福建省稅務(wù)局、汾酒集團、中小企業(yè)局、某國際珠寶集團有限公司等

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