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課程背景：

近幾年，隨著國(guó)家鼓勵(lì)大眾創(chuàng)業(yè)、以及各類減稅降費(fèi)政策的出臺(tái)，政府給企業(yè)不斷減負(fù)，帶動(dòng)了中小企業(yè)的崛起，這對(duì)于廣大創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，無(wú)疑帶來(lái)了很大的好處，但與此同時(shí)也產(chǎn)生了稅收監(jiān)管的問(wèn)題，我國(guó)絕大多數(shù)中小企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)稅務(wù)籌劃意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)稅收優(yōu)惠政策的執(zhí)行僅限于具體某一層面，缺乏對(duì)企業(yè)整體稅負(fù)的統(tǒng)籌規(guī)劃意識(shí)，導(dǎo)致中小企業(yè)稅負(fù)依然較重，稅收風(fēng)險(xiǎn)較高。

本課程從企業(yè)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程，為您梳理企業(yè)不同階段可能存在的各種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)實(shí)務(wù)案例分享，幫助企業(yè)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員了解稅務(wù)管理的基本方法，建立企業(yè)整體稅負(fù)的統(tǒng)籌規(guī)劃意識(shí)，具備提前規(guī)避稅收風(fēng)險(xiǎn)的能力。

課程收益：

通過(guò)學(xué)習(xí)，具備稅務(wù)思維意識(shí)，掌握稅務(wù)管理方法，能夠運(yùn)用稅務(wù)的思維來(lái)做業(yè)務(wù)決策，提前規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)，有效降低稅收成本，提高企業(yè)效益。

課程對(duì)象：

財(cái)務(wù)、稅務(wù)、法律等從業(yè)人員，企業(yè)負(fù)責(zé)人或企業(yè)管理人員

課程方式：

講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱

模塊一、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與稅務(wù)籌劃簡(jiǎn)介

一、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)管理

二、稅務(wù)籌劃的原理、方法與案例分析

模塊二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)與稅收規(guī)劃-企業(yè)初創(chuàng)階段的規(guī)劃

一、注冊(cè)什么樣的公司才能少繳稅？

1、設(shè)立時(shí)：選擇公司還是非公司？案例分析：公司制企業(yè)與個(gè)人獨(dú)資企業(yè)納稅對(duì)比

2、擴(kuò)張時(shí)：選擇分公司還是子公司？案例分析：不同情況下分公司與子公司企業(yè)納稅對(duì)比

二、風(fēng)險(xiǎn)防范：我國(guó)現(xiàn)有企業(yè)組織類型對(duì)比分析

1、公司資產(chǎn)與股東資產(chǎn)需明確

2、設(shè)立之初就應(yīng)想到利潤(rùn)分配的最優(yōu)方式

3、小規(guī)模納稅人與一般納稅人的對(duì)比分析

模塊三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)與稅收規(guī)劃-銷售與收款活動(dòng)

1、增值稅與起征點(diǎn)

2、不同經(jīng)營(yíng)模式對(duì)企業(yè)納稅的影響如何？

3、不同營(yíng)銷策略下納稅風(fēng)險(xiǎn)的利與弊

4、企業(yè)簽訂銷售合同時(shí)常見(jiàn)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些？

5、買一送一、無(wú)償贈(zèng)送業(yè)務(wù)增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅操作實(shí)務(wù)

6、增值稅的視同銷售

7、企業(yè)所得稅的視同銷售

8、租金收入所得稅相關(guān)規(guī)定——以案說(shuō)明：交易處理、會(huì)計(jì)處理、稅務(wù)處理協(xié)同的重要性

9、銷售傭金如何處理才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

10、銷售返利怎么開(kāi)票？企業(yè)如何防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

11、個(gè)人賬戶收款的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

12、微信轉(zhuǎn)賬存在的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

13、低于成本價(jià)銷售有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么？

14、跨期發(fā)票如何處理？

15、折扣、折讓、銷售退回、銷售返利，各類營(yíng)銷模式多稅種操作實(shí)務(wù)

模塊四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)與稅收規(guī)劃——企業(yè)采購(gòu)（支出）活動(dòng)

1、企業(yè)簽訂采溝合同需要關(guān)注的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些？

2、跨期采購(gòu)合同價(jià)格博弈、滯后發(fā)票多稅種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

3、企業(yè)如何防范接受虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)？

4、增值稅發(fā)票開(kāi)具稽核比對(duì)系統(tǒng)升級(jí)帶來(lái)的巨大威力；

5、企業(yè)取得發(fā)票后，上游走逃、非正常戶、失控票處理應(yīng)對(duì)策略

6、怎樣應(yīng)對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)三流不一致的指控？三方抵賬付款協(xié)議在稅務(wù)上有效嗎？

7、留底退稅緩解資金壓力

8、加計(jì)抵減的梳理

9、不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的特殊情況

10、“雙打”變“三打”嚴(yán)稽查背景下虛開(kāi)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

11、采購(gòu)無(wú)發(fā)票的問(wèn)題如何解決？

模塊五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)與稅收規(guī)劃-人員相關(guān)支出

1、工資薪金支出關(guān)注及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及規(guī)劃策略

2、如何區(qū)分"工資薪金"與"勞務(wù)報(bào)酬" ？

3、2019 年稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票不再預(yù)征個(gè)稅，怎樣取得合規(guī)發(fā)票？

4、正式工、勞務(wù)派遣、臨時(shí)工、勞務(wù)分包、勞務(wù)費(fèi)多用工模式下，增值稅、社保、個(gè)稅、企業(yè)所得稅多稅種多稅種稅收籌劃

5、私車公用、交通補(bǔ)貼業(yè)務(wù)增值稅、社保、個(gè)稅、企業(yè)所得稅多稅種稅收籌劃

6、向自然人支付利息等各類融資費(fèi)用多稅種稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

7、禮品支出、購(gòu)物卡，發(fā)票、個(gè)稅、企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

8、注意"公司年會(huì)"的相關(guān)稅務(wù)處理，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

模塊六、企業(yè)經(jīng)營(yíng)與稅收規(guī)劃-生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)（費(fèi)用）

1、企業(yè)之間資金借貸常見(jiàn)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些？

2、處置使用過(guò)的小汽車如何處理

3、新設(shè)備一次性扣除的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)把控

4、固定資產(chǎn)加速折舊的實(shí)務(wù)操作與風(fēng)險(xiǎn)把控

5、費(fèi)用報(bào)銷錦囊妙計(jì)

6、餐飲發(fā)票入賬你真得做對(duì)了嗎

7、水電分割單增值稅、企業(yè)所得稅的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

模塊七、企業(yè)經(jīng)營(yíng)與稅收規(guī)劃-研發(fā)活動(dòng)

1、加計(jì)扣除風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范

2、高新技術(shù)企業(yè)

模塊八、 特別事項(xiàng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與籌劃

1、稅務(wù)局如何一步步成為最懂你的人？

2、公司賺了錢，老板不能隨意花，如何將公司的錢變成老板個(gè)人的錢又不交稅？

3、以前購(gòu)買的固定資產(chǎn)無(wú)發(fā)票未入賬，不能抵稅怎么辦？

4、商業(yè)回扣金額大，沒(méi)有發(fā)票怎么辦？

5、找發(fā)票越來(lái)越難、買發(fā)票違法，如何合理合法取得成本費(fèi)用發(fā)票？

6、客戶要求多開(kāi)如何解決？如何將虛開(kāi)變成真實(shí)業(yè)務(wù)？

7、如何通過(guò)股權(quán)布局，拆分剝離業(yè)務(wù)，合法節(jié)省大量稅金？

8、員工高管希望少交個(gè)稅，如何做到合理合法少交？

9、社保入稅背景下用工形式如何設(shè)計(jì)最大限度的降低人工成本？

模塊九、互動(dòng)問(wèn)答

劉老師

劉永升老師 企業(yè)稅收籌劃實(shí)務(wù)專家

中稅講師經(jīng)紀(jì)合作講師

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師

中國(guó)稅務(wù)師協(xié)會(huì)高端人才

中國(guó)稅務(wù)師協(xié)會(huì)“卓越稅務(wù)師”

曾任：青島國(guó)玉稅務(wù)師事務(wù)所信息部主任

曾任：青島因特幫財(cái)稅管理咨詢有限公司 副總經(jīng)理

現(xiàn)任：青島盈睿和創(chuàng)咨詢有限公司 總經(jīng)理

現(xiàn)任：亞太鵬盛（青島）稅務(wù)師事務(wù)所 所長(zhǎng)

現(xiàn)任：鵬盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）青島分所 所長(zhǎng)

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：企業(yè)經(jīng)營(yíng)與稅收規(guī)劃、企業(yè)股權(quán)機(jī)構(gòu)與稅收規(guī)劃、增值稅、企業(yè)所得稅匯算清繳復(fù)核、個(gè)人所得稅,稅務(wù)規(guī)劃等

劉永升老師深耕財(cái)稅領(lǐng)域多年，致力于將日常財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)鑒證中獲取的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用于輔導(dǎo)企業(yè)日常的財(cái)稅管理。擅長(zhǎng)通過(guò)簡(jiǎn)單明了的實(shí)務(wù)案例，讓大家理解財(cái)稅政策中的原理和實(shí)質(zhì)；將最新的法規(guī)與實(shí)務(wù)緊密結(jié)合，為企業(yè)解決財(cái)稅疑難問(wèn)題提供有力的支持。

劉老師憑借扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)不同專題開(kāi)展各類財(cái)稅培訓(xùn)及沙龍累計(jì)超過(guò)300期，受益學(xué)員萬(wàn)余人。課程主題包括《企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)防范與稅收規(guī)劃》、《企業(yè)所得稅規(guī)劃及疑難問(wèn)題解析》、《增值稅實(shí)務(wù)與節(jié)稅安排》、《企業(yè)股權(quán)設(shè)計(jì)與稅收》等，理論與實(shí)務(wù)結(jié)合，實(shí)操性極強(qiáng)落地性的課程特點(diǎn)，深得學(xué)員們的認(rèn)可。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

1、2015年創(chuàng)立財(cái)稅專題沙龍活動(dòng)，至今已累計(jì)超過(guò)200期，沙龍現(xiàn)場(chǎng)答疑，特別貼近實(shí)務(wù)，深得需要好評(píng)，場(chǎng)場(chǎng)爆滿。

2、劉老師自己研發(fā)的半天及全天培訓(xùn)課程，最近三年累計(jì)超過(guò)50場(chǎng)，在青島地區(qū)已經(jīng)成為財(cái)稅人員最期待的培訓(xùn)課程之一。

3、2020年創(chuàng)立稅務(wù)總監(jiān)班，培養(yǎng)具備稅務(wù)管理和稅收規(guī)劃的涉稅實(shí)戰(zhàn)管理人才，從實(shí)務(wù)案例中進(jìn)行學(xué)習(xí)提升，實(shí)操落地性強(qiáng)，深得學(xué)員們的認(rèn)可。

4、2020年，劉老師創(chuàng)辦線上答疑，每周四晚在線為全國(guó)各地的財(cái)稅學(xué)員免費(fèi)答疑，每期問(wèn)題爆滿，現(xiàn)已累計(jì)42期，深受學(xué)員們的喜愛(ài)！

授課風(fēng)格：

?理論與實(shí)際相結(jié)合，實(shí)操落地性強(qiáng)，深得學(xué)員們的認(rèn)可。

?親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營(yíng)造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍。

?嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)，邏輯思維能力強(qiáng)，善于從企業(yè)情況切入視角，緊扣企業(yè)發(fā)展核心需求。

主講課程

《企業(yè)經(jīng)營(yíng)與稅收規(guī)劃》

《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)與稅收規(guī)劃》

《關(guān)于個(gè)人所得稅年度匯算清繳》

《企業(yè)所得稅匯算清繳與實(shí)務(wù)應(yīng)對(duì)》

《大數(shù)據(jù)背景下企業(yè)所得稅自查（稽查）應(yīng)對(duì)與風(fēng)險(xiǎn)管控》

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