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課程背景：

隨著財(cái)稅體制改革不斷的深入，規(guī)范營商環(huán)境也逐步得以呈現(xiàn)，企業(yè)財(cái)稅管理不規(guī)范越來越?jīng)]有生存空間，風(fēng)險也越來越大。隨著互聯(lián)網(wǎng)的滲透，基本的財(cái)稅運(yùn)用與操作對財(cái)務(wù)人員而言已經(jīng)不再是難點(diǎn)。

目前，財(cái)務(wù)人員面對的最大挑戰(zhàn)，應(yīng)該說是企業(yè)運(yùn)營的財(cái)稅優(yōu)化、關(guān)鍵業(yè)務(wù)的涉稅規(guī)劃、企業(yè)納稅的風(fēng)險規(guī)避，同時，也需要提高財(cái)務(wù)人員的思維高度與角色定位。

基于此，本課程將從提升財(cái)務(wù)人員的財(cái)稅戰(zhàn)略思維出發(fā)，結(jié)合企業(yè)實(shí)操案例，深入淺出剖析企業(yè)全流程運(yùn)營的納稅規(guī)劃與風(fēng)險規(guī)避。

課程收益：

本課程全部采用“實(shí)操案例剖析”授課形式，打破常規(guī)的“政策通讀”理論式授課形式，沒有“空洞”的講解，只有“實(shí)操”的應(yīng)用。

通過本課程的學(xué)習(xí)，你將獲得以下幾個方面的專業(yè)提升：

公司從注冊開始就決定了稅收，讓你從源頭開始學(xué)會關(guān)注籌劃！

合同簽訂影響企業(yè)稅負(fù)與風(fēng)險，介入合同簽訂，提升財(cái)務(wù)地位；

每一張憑證的背后便是稅收繳納，掌控業(yè)務(wù)，籌劃從基礎(chǔ)開始；

員工利益關(guān)乎企業(yè)發(fā)展，在規(guī)范的前提下，守住員工每一份得失；

股權(quán)運(yùn)營，因?yàn)樽兓?，所以知之少，今日之學(xué)以備他日之需。

授課對象：

財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+實(shí)操演練

課程大綱

模塊一 企業(yè)“投資環(huán)節(jié)”納稅規(guī)劃與風(fēng)險規(guī)避

01、什么樣的組織形式，稅負(fù)最低？

02、如何利用“稅收優(yōu)惠地”實(shí)現(xiàn)納稅籌劃？

03、如何出資，綜合稅負(fù)最低？

04、未按期認(rèn)繳“注冊資本”有何納稅風(fēng)險？

05、非貨幣性資產(chǎn)出資，如何通過調(diào)節(jié)流程及形式實(shí)現(xiàn)節(jié)稅？

06、如何通過“技術(shù)成果”投資入股實(shí)現(xiàn)納稅籌劃？

07、企業(yè)購置辦公用房，以“公司名義”還是以“個人名義”購置，誰有利？

08、境內(nèi)、外自然人股東分紅納稅有何差異？

模塊二 企業(yè)“采購環(huán)節(jié)”納稅規(guī)劃與風(fēng)險規(guī)避

01、財(cái)稅體制改革對合同簽訂有何影響？

02、采購環(huán)節(jié)之供應(yīng)商的選擇！

03、如何利用商業(yè)模式的改變節(jié)稅?

04、帶人和不帶人的合同，納稅大不同！

05、進(jìn)項(xiàng)不足的籌劃案例

06、如何通過改變合同內(nèi)容，不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)變?yōu)榭梢缘挚?

07、不同形式下“違約金、賠償金”是否必須取得發(fā)票稅前扣除？

08、所謂的“三流合一”有沒有政策依據(jù)？采購方如何規(guī)避風(fēng)險？

09、合同簽訂好，印花稅也能少交？

10、采購發(fā)票報銷入賬需關(guān)注的風(fēng)險點(diǎn)

11、真實(shí)業(yè)務(wù)也被判虛開，原因何在？如何規(guī)避風(fēng)險？

12、有“采購進(jìn)貨”卻無“銷售出貨”，如何能降低稅負(fù)？

模塊三 企業(yè)“運(yùn)營環(huán)節(jié)”納稅規(guī)劃與風(fēng)險規(guī)避

01、籌建期間的“開辦費(fèi)”，也可以納稅籌劃！

02、公司的廣告宣傳如何投放企業(yè)稅負(fù)最低？

03、政府補(bǔ)助是否繳納增值稅和企業(yè)所得稅？是否存在納稅規(guī)劃空間？

04、跨期租賃收入如何確認(rèn)？如何實(shí)現(xiàn)納稅規(guī)劃？

05、如何通過合同的改變，改變增值稅納稅義務(wù)時間？

06、如何理解和把握手續(xù)費(fèi)、傭金的概念、范圍與涉稅風(fēng)險？

07、如何讓企業(yè)“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”開支，稅前扣除達(dá)到極致！

模塊四 企業(yè)“員工薪酬”納稅規(guī)劃與風(fēng)險規(guī)避

01、非上市公司（新三板等）股權(quán)激勵及股息紅利所得有何稅收優(yōu)惠？

02、企業(yè)年終獎，如何發(fā)放可實(shí)現(xiàn)個人所得稅節(jié)稅？

03、非全日制用工，勞務(wù)報酬支付方式不合規(guī)，就得多交稅！

04、私車公用、員工福利等個人所得稅風(fēng)險把控及處理技巧！

05、離退休人員所得的個稅問題如何處理？

06、對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工提供免費(fèi)旅游有何涉稅風(fēng)險？如何規(guī)避？

07、如何利用專項(xiàng)附加扣除實(shí)現(xiàn)納稅規(guī)劃？

08、企業(yè)有利潤，個人股東“如何分紅”，稅負(fù)最低？

09、公司聘用不同身份的員工，稅收優(yōu)惠一定不能忽視！

模塊五 企業(yè)“資產(chǎn)使用”納稅規(guī)劃與風(fēng)險規(guī)避

01、企業(yè)購入“固定資產(chǎn)”，如何實(shí)現(xiàn)節(jié)稅籌劃？

02、企業(yè)購入“固定資產(chǎn)”，如何巧妙化解『專用』？

03、固定資產(chǎn)大修，如何稅前扣除？可實(shí)現(xiàn)企業(yè)稅負(fù)最低。

04、研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除中的資產(chǎn)折舊與會計(jì)處理差異，當(dāng)心多繳稅？

05、廠區(qū)的圍墻、道路、綠化并入房產(chǎn)原值，公司的稅就繳多了！

06、合同多簽三個字，為何要多繳房產(chǎn)稅20多萬？

07、房產(chǎn)稅納稅規(guī)劃案例分享

08、公司發(fā)生“非正常損失”，增值稅和企業(yè)所得稅如何處理？

模塊六 企業(yè)“股權(quán)重組”納稅規(guī)劃與風(fēng)險規(guī)避

01、規(guī)范兩套賬，解決利潤高缺成本發(fā)票問題

02、有限合伙企業(yè)的三大優(yōu)勢？

03、一般性稅務(wù)處理與特殊性稅務(wù)處理，到底是怎么回事，如何掌握？

04、企業(yè)合并、分立如何防范風(fēng)險？如何納稅籌劃？

05、企業(yè)“員工代持股”收回有何涉稅風(fēng)險？

06、“未分配利潤”轉(zhuǎn)增股本或資本公積，有何風(fēng)險？

07、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，如何合規(guī)處理？

08、直接轉(zhuǎn)讓股權(quán)與先分紅再轉(zhuǎn)讓，一個細(xì)節(jié)決定稅負(fù)！

09、投資收回與股權(quán)轉(zhuǎn)讓之間有何區(qū)別？如何實(shí)現(xiàn)節(jié)稅？

10、名為“增資擴(kuò)股”，實(shí)為“土地轉(zhuǎn)讓”，真的可以實(shí)現(xiàn)納稅籌劃？

11、當(dāng)心“平價轉(zhuǎn)讓”股權(quán)，對方不繳稅，就得你繳！

模塊七 不同“企業(yè)類型”納稅規(guī)劃與風(fēng)險規(guī)避

01、勞務(wù)派遣單位“計(jì)稅方法”怎么選？

02、建筑業(yè)“計(jì)稅方法”如何選？

03、餐飲企業(yè)如何進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)？實(shí)現(xiàn)節(jié)稅籌劃？

04、商貿(mào)企業(yè)各種促銷方式的稅務(wù)處理及納稅規(guī)劃

05、不同企業(yè)促銷展業(yè)，贈送禮品稅收風(fēng)險排查及稽查應(yīng)對技巧。

06、高新技術(shù)企業(yè)有何特殊納稅政策？如何節(jié)稅？

07、如何利用小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠進(jìn)行納稅規(guī)劃？

模塊八 企業(yè)“注銷清算”納稅規(guī)劃與風(fēng)險規(guī)避

01、企業(yè)注銷前的財(cái)稅處理

02、案例解析，企業(yè)所得稅清算所得的規(guī)定

03、案例解析，企業(yè)注銷前的個人所得稅處理

04、公司注銷時最好只保留資產(chǎn)負(fù)債表的哪2項(xiàng)？

05、公司注銷時將剩余貨物怎么處理？公司注銷，有留抵稅額能退稅嗎？不能退的話有沒有好的解決辦法？

06、企業(yè)欠股東借款，確實(shí)無力支付，注銷時，如何不征稅？

07、股東欠企業(yè)借款，無法償還，如何注銷？

08、企業(yè)注銷時，有未分配利潤，自然人股東需要繳納個人所得稅嗎？

09、認(rèn)繳制的公司注銷，股東是否要補(bǔ)齊注冊資金？

10、原公司注銷，成立新公司，資產(chǎn)如何轉(zhuǎn)移可以不納稅繳納增值稅？

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