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課程介紹

隨著國(guó)地稅合并. 會(huì)計(jì)人員監(jiān)管戒嚴(yán). 個(gè)人所得稅政策改革. 金三系統(tǒng)上線. 企業(yè)實(shí)名辦稅. 全球CRS準(zhǔn)則實(shí)施. 社保“改嫁”稅務(wù)等一系列財(cái)稅體制改革與監(jiān)管的提升，個(gè)人的財(cái)富將越來(lái)越透明，企業(yè)營(yíng)商環(huán)境將越來(lái)越規(guī)范。

如何在改革的大浪中求生存、樹規(guī)范、避風(fēng)險(xiǎn)，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員必須要面對(duì)的管理問(wèn)題：

1. 改革后的個(gè)人所得稅如何繳？

2. 支付給個(gè)人的費(fèi)用有何風(fēng)險(xiǎn)？

3. 企業(yè)促銷，是否該考慮稅收？

4. 股權(quán)運(yùn)營(yíng)，稅收有多大影響？

5. 個(gè)人所得稅有多大籌劃空間？

課程收益

本課程將通過(guò)案例分析，讓學(xué)員能夠準(zhǔn)確理解與把控新形勢(shì)下財(cái)稅體制改革帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及管理問(wèn)題。

提升企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員，在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的防范納稅風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)戰(zhàn)能力，促進(jìn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的保值增值。

引領(lǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)等會(huì)計(jì)從業(yè)人員自主向管理會(huì)計(jì)方向轉(zhuǎn)化，主動(dòng)參與企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的各項(xiàng)管理活動(dòng)，形成企業(yè)全流程風(fēng)險(xiǎn)防控新業(yè)態(tài)。

課程對(duì)象

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員等

課程大綱

第一講：個(gè)人所得稅政策改革解讀與實(shí)操應(yīng)用

1. 個(gè)人所得稅新政，如何扣除. 如何申報(bào)？

2. 哪些人員稅負(fù)下降？哪些人員稅負(fù)上升？

3. 6大專項(xiàng)扣除，如何扣除？如何列支？

4. 明星、高管等高凈值人員有何涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

5. 全年一次性獎(jiǎng)金，如何納稅？如何避稅？

6. 個(gè)人所得稅新政下，如何進(jìn)行納稅籌劃？

7. 個(gè)人所得稅新政下，如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避？

第二講：企業(yè)員工，個(gè)人所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)處理

1. 福利費(fèi)中的個(gè)稅項(xiàng)目稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及稽查應(yīng)對(duì)技巧

2. 集團(tuán)公司及政府部門對(duì)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)如何繳納個(gè)人所得稅？

3. 離職所得的個(gè)稅問(wèn)題（解除合同、離退休、退休再任職、提前退休、內(nèi)部退養(yǎng)）

4. 五險(xiǎn)一金、補(bǔ)充養(yǎng)老及醫(yī)療保險(xiǎn)涉稅要點(diǎn)把控及稅收規(guī)劃

5. 商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策及相關(guān)個(gè)稅籌劃？

6. 名目繁多的津貼、補(bǔ)助、加班工資和獎(jiǎng)金涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控

7. 私車公用個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)把控及處理技巧

8. 補(bǔ)發(fā)工資如何計(jì)算個(gè)人所得稅？

9. 通訊費(fèi)、交通補(bǔ)個(gè)人所得稅涉稅要點(diǎn)把控

10. 董事費(fèi)、監(jiān)事費(fèi)應(yīng)按哪個(gè)稅目繳納個(gè)人所得稅？

11. 上級(jí)委派人員個(gè)人所得稅涉稅要點(diǎn)把控

12. 誤餐補(bǔ)助涉稅要點(diǎn)把控

13. 差旅費(fèi)中隱藏的個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)

14. 食堂中存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)

15. 股東及員工借款年底未還個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)把控及應(yīng)對(duì)策略

16. 雇主為雇員負(fù)擔(dān)個(gè)稅設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)把控及應(yīng)對(duì)策略

17. 商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策及相關(guān)個(gè)稅籌劃？

18. 單位低價(jià)向職工售房如何繳納個(gè)人所得稅？

19. 探親路費(fèi)是否需要繳納個(gè)人所得稅？

20. 用工單位直接支付勞務(wù)派遣人員的報(bào)酬如何代扣個(gè)人所得稅？

21. 個(gè)人在國(guó)家法定節(jié)假日加班取得2倍或3倍的加班工資，是否屬于“按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)給的補(bǔ)貼、津貼”？

22. 個(gè)人因沒(méi)有休帶薪年假而從任職受雇單位取得補(bǔ)貼是否繳納個(gè)人所得稅？

23. 個(gè)人取得賠償收入是否應(yīng)當(dāng)繳納個(gè)人所得稅？

第三講：企業(yè)客戶，個(gè)人所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)處理

1. 促銷展業(yè)贈(zèng)送禮品稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及稽查應(yīng)對(duì)技巧

2. 客戶免費(fèi)參加旅游稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及稽查應(yīng)對(duì)技巧

3. 給客戶支付業(yè)務(wù)提成稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及稽查應(yīng)對(duì)技巧

4. 交際應(yīng)酬中所贈(zèng)送的禮品涉稅風(fēng)險(xiǎn)與處理技巧

5. 給客戶報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用稅收風(fēng)險(xiǎn)排查及稽查應(yīng)對(duì)技巧

6. 微信紅包來(lái)襲！任性之后賬咋做？稅又咋繳？

7. 支付明星肖像權(quán)費(fèi)用代扣個(gè)人所得稅？

8. 支付勞務(wù)費(fèi)如何代扣代繳個(gè)人所得稅？

第四講：個(gè)人股東，個(gè)人所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)處理

1. 企業(yè)合并、分立個(gè)人股東是否需要繳納個(gè)人所得稅？有何風(fēng)險(xiǎn)？

2. 平價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，個(gè)人股東是否需要繳納個(gè)人所得稅？有何風(fēng)險(xiǎn)？

3. 代持股轉(zhuǎn)讓股權(quán)實(shí)際股東是否需要繳納個(gè)人所得稅？有何風(fēng)險(xiǎn)？

4. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓中的不同形式下“對(duì)賭協(xié)議”，如何涉稅？有何風(fēng)險(xiǎn)？

5. 個(gè)人股東“非貨幣資產(chǎn)投資”辦企業(yè)，有何風(fēng)險(xiǎn)？如何納稅？

6. 個(gè)人股東注冊(cè)公司，如何選擇企業(yè)類型？如何選址？納稅最少！

7. 不同形式的企業(yè)股權(quán)激勵(lì)，如何納稅？有何風(fēng)險(xiǎn)？

8. 資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)等轉(zhuǎn)增資本，是否需要納稅？

9. 技術(shù)投資入股，有何優(yōu)惠？如何納稅？如何籌劃？

10. 股東借款年底未還個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)把控及應(yīng)對(duì)策略

11. 凈資產(chǎn)折股個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)把控及處理技巧

12. 上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策

第五講：社保“改嫁”稅務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)剖析及規(guī)劃

1. 社保“改嫁”稅務(wù)最新政策解析與應(yīng)對(duì)

2. 透析《中國(guó)企業(yè)社保白皮書2018》，揭露中國(guó)社保的現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)

3. 各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳納的政策規(guī)定與風(fēng)險(xiǎn)防控

4. 勞動(dòng)合同與勞務(wù)合同、企業(yè)年金與職業(yè)年金、退休金與養(yǎng)老金、應(yīng)付工資與應(yīng)稅工資、補(bǔ)償金與賠償金、退休、內(nèi)退、退職、病退等都有些什么區(qū)別？

5. 哪些人員企業(yè)不用為期繳納社會(huì)保險(xiǎn)？

6. 試用期員工的期限. 社保. 工傷. 辭退，如何處理企業(yè)沒(méi)有損失？

7. 那些“工資”項(xiàng)目不計(jì)入社保繳費(fèi)基數(shù)？

8. 員工自愿放棄社保，社保在工資中現(xiàn)金支付給員工等企業(yè)有何風(fēng)險(xiǎn)？

9. 員工不能勝任工作如何辭退才沒(méi)有經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)？

10. 員工以“未足額”繳納社保提出解約，是否支持經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償？

11. 五險(xiǎn)一金繳納中，最容易出現(xiàn)的10項(xiàng)法律糾紛如何處理？

12. 員工離職5大難點(diǎn)，如何有效防范與處理？

13. 如何有效把控員工合同簽訂與解除技巧，降低企業(yè)經(jīng)濟(jì)賠償？

14. 員工工傷如何申報(bào). 如何賠償？

馬老師

中稅答疑研究院專家組專家

曾任：湖南富興集團(tuán)有限公司丨財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：湖南蘭天集團(tuán)有限公司丨財(cái)務(wù)經(jīng)理

曾任：湖南華泰重工有限公司丨成本科長(zhǎng)

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)稅疑難問(wèn)題處理、稅收籌劃、稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)技巧、財(cái)務(wù)管理與分析

馬老師有16年大型企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，曾服務(wù)于富興集團(tuán)、五強(qiáng)集團(tuán)、華泰重工、蘭天集團(tuán)，擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)經(jīng)理等崗位，在企業(yè)財(cái)務(wù)管理/流程管理/財(cái)務(wù)核算/稅收籌劃/審計(jì)監(jiān)察/財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)等方面具有豐富的實(shí)操管理經(jīng)驗(yàn)。曾主導(dǎo)為富興集團(tuán)開展風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避分析，進(jìn)行稅收籌劃，為企業(yè)帶來(lái)120多萬(wàn)元的節(jié)稅效益，占當(dāng)年度應(yīng)交稅額的35%。

馬老師專注于企業(yè)財(cái)稅領(lǐng)域，對(duì)現(xiàn)今企業(yè)在財(cái)稅政策下如何發(fā)展具有獨(dú)特的視角和敏銳的洞察力，是中稅答疑研究院專家組專家，中國(guó)會(huì)計(jì)視野網(wǎng)、樂(lè)稅網(wǎng)、秀財(cái)網(wǎng)等知名網(wǎng)站專欄作者，定期發(fā)布的財(cái)稅相關(guān)文章多次被官方財(cái)稅網(wǎng)站轉(zhuǎn)載傳播，并被中國(guó)會(huì)計(jì)視野網(wǎng)評(píng)為“2016年夏季視野網(wǎng)站優(yōu)秀作者”。

馬老師結(jié)合多年的實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)，先后為中國(guó)電建、水電八局、九城集團(tuán)、晟通國(guó)際等國(guó)內(nèi)外大/中型近50家企業(yè)提供企業(yè)投資和并購(gòu)重組稅收籌劃、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控、降低稅負(fù)體系搭建等方面的培訓(xùn)咨詢服務(wù)，累計(jì)授課上千場(chǎng)，其中在為中國(guó)電建長(zhǎng)九公司提供《財(cái)務(wù)人員財(cái)稅操作實(shí)戰(zhàn)與技巧提升》后，因課程實(shí)戰(zhàn)性，老師專業(yè)度，受到高度好評(píng)，并相繼引薦給水電八局、湖南臉譜集團(tuán)，在圈內(nèi)口碑好，返聘高。

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在線報(bào)名：社保改嫁稅務(wù)及個(gè)稅調(diào)整后企業(yè)應(yīng)對(duì)策略(廣州)

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