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課程介紹：

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學(xué)高效運行的有效手段，也是組織目標實現(xiàn)的長效保障機制。自《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》發(fā)布實施以來，各行政事業(yè)單位積極推進內(nèi)部控制建設(shè)，取得了初步成效，但也存在部分單位重視不夠、制度建設(shè)不健全、發(fā)展水.平不平衡等問題。全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，促進單位公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，為實現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化奠定堅實基礎(chǔ)、提供有力支撐。

2021年4月，財政部頒布了《關(guān)于開展2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》，內(nèi)部控制建設(shè)及其報告分析必將成為行政事業(yè)單位財務(wù)管理領(lǐng)城的一項重要常態(tài)化工作。為更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用，規(guī)范各級政府和各部門(單位)經(jīng)濟活動，我中心決舉辦“大數(shù)據(jù)時代行政事業(yè)單位內(nèi)部控制政策與實務(wù)解析”專題培訓(xùn)班，希望各單位積極組織相關(guān)人員參加。

培訓(xùn)對象：

1.各級人大、行政機關(guān)、事業(yè)單位及所屬單位，社會團體(社會組織).中介機構(gòu)等管理人員與分管財務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo);

2.行政事業(yè)單位財務(wù)、內(nèi)部審計、資產(chǎn)管理、政府采購、紀檢監(jiān)察等部門負責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干;

3.高校、醫(yī)療衛(wèi)生、科研院所事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)牽頭部門及其財務(wù)部門負責(zé)人。

課程大綱

一、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)總體要求

1.黨對市場在資源配置中作用認識的歷史演變

3.中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》重點精神解讀，

4.預(yù)算體制改革-頒布新預(yù)算法

5.新形勢下政府審計新要求

6.行政事業(yè)單位內(nèi)控與風(fēng)險管控

二、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制關(guān)鍵概念解讀

1.我國行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)總體情況.

2.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的內(nèi)涵與建設(shè)目標

3.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的范圍與方法體系

三、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制設(shè)計總體思路

1.全面梳理業(yè)務(wù)流程、明確關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、系統(tǒng)分析風(fēng)險隱患

2.分類確定風(fēng)險點、制定風(fēng)險應(yīng)對策略、修訂制度并貫徹執(zhí)行

3.某行政事業(yè)單位風(fēng)險評估案例解析

四、單位層面內(nèi)部控制設(shè)計

1.單位層面內(nèi)控基本要求與單位治理機構(gòu)設(shè)計

2.職能部門制衡機制設(shè)計

3.關(guān)鍵崗位責(zé)任制風(fēng)險等級設(shè)定

4.單位權(quán)力清單指引

5.三重一大決策機制設(shè)計

6.某行政事業(yè)單位關(guān)鍵崗位責(zé)任制風(fēng)險定級示范案例解析

7.某行政事業(yè)單位三重一大決策機制設(shè)計示范案例解析

五、行政事業(yè)單位預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控設(shè)計思路與示范

1.單位預(yù)算業(yè)務(wù)風(fēng)險評估與管理制度完善

2.單位預(yù)算業(yè)務(wù)流程設(shè)計

3.單位預(yù)算業(yè)務(wù)風(fēng)險控制矩陣設(shè)計

4.某行政事業(yè)單位預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控設(shè)計示范案例解析

六、經(jīng)費收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制設(shè)計思路與示范.

1.經(jīng)費收支業(yè)務(wù)風(fēng)險評估與管理制度完善

2.經(jīng)費收支業(yè)務(wù)流程設(shè)計

3.經(jīng)費收支業(yè)務(wù)風(fēng)險控制矩陣設(shè)計

4.某行政事業(yè)單位收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控設(shè)計示范案例解析

七、政府采購內(nèi)部控制設(shè)計思路與示范

1.政府采購風(fēng)險評估與管理制度完善

2.政府采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計

3.政府采購風(fēng)險控制矩陣設(shè)計

4.某行政事業(yè)單位政府采購內(nèi)部控設(shè)計示范案例解析

八、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制設(shè)計思路與示范

1.資產(chǎn)管理風(fēng)險評估與管理制度完善

2.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計

3.資產(chǎn)管理風(fēng)險控制矩陣設(shè)計

4.某行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理內(nèi)部控設(shè)計示范案例解析

九、建設(shè)項目內(nèi)部控制設(shè)計思路與示范

1.建設(shè)項目風(fēng)險評估與管理制度完善

2.建設(shè)項目業(yè)務(wù)流程設(shè)計

3.建設(shè)項目風(fēng)險控制矩陣設(shè)計

4.某行政事業(yè)單位建設(shè)項目內(nèi)部控設(shè)計示范案例解析

十、合同內(nèi)部控制設(shè)計思路與示范

1.合同項目風(fēng)險評估與項目管理制度完善

2.合同項目業(yè)務(wù)流程設(shè)計

3.合同項目風(fēng)險控制矩陣設(shè)計

4.某行政事業(yè)單位合同項目內(nèi)部控設(shè)計示范案例解析

十一、大數(shù)據(jù)背景下行政事業(yè)單位內(nèi)部控制設(shè)計

1.風(fēng)險數(shù)據(jù)化內(nèi)部控制管理環(huán)境

2.風(fēng)險數(shù)據(jù)化內(nèi)部控制制度與“三道防線”

3.風(fēng)險數(shù)據(jù)化內(nèi)部控制文化建設(shè)

4. “業(yè)財一體化” “風(fēng)險數(shù)據(jù)化"內(nèi)部控制平臺設(shè)計

5.“點線面體”風(fēng)險數(shù)據(jù)化內(nèi)部控制模型

6.行政事業(yè)單位電子政務(wù)風(fēng)險控制模型設(shè)計舉例

十二、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價報告撰寫

1.內(nèi)部控制評價報告編寫要點、方法與程序

2.內(nèi)部控制評價工作底稿編制

3.內(nèi)部控制評價報告撰寫實務(wù)

十三、2020年度內(nèi)控報告編報技巧講解

1.2020年行政事業(yè)單位內(nèi)控報告主要變化

2.2020年度內(nèi)部控制報告編報技巧

----政策文件要求、報告模版講解、常見問題提示

十四、如何實施有效的內(nèi)部控制審計

1.內(nèi)部控制審計與內(nèi)審的關(guān)系

2.實施有效內(nèi)控審計的方法步驟

3.行政事業(yè)單位實施內(nèi)控審計應(yīng)包括的內(nèi)容.

4.內(nèi)控評價與內(nèi)控審計的關(guān)系

5.內(nèi)控評價與監(jiān)督機制設(shè)計與優(yōu)化

6.如何實現(xiàn)內(nèi)控審計與內(nèi)控機制的有效對接

專家老師

屆時將邀請中國財政科學(xué)研究院、中央財經(jīng)大學(xué)、國家會計學(xué)院等業(yè)內(nèi)資深實操專家解讀授課。

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