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企業(yè)管理培訓(xùn)公開課計劃
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內(nèi)部控制和風(fēng)險管理
【課程編號】：MKT035311
內(nèi)部控制和風(fēng)險管理
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財務(wù)管理培訓(xùn)
【時間安排】：2025年10月09日 到 2025年10月10日4880元/人
2024年10月17日 到 2024年10月18日4880元/人
2023年11月02日 到 2023年11月03日4880元/人
【授課城市】：成都
【課程說明】：如有需求,我們可以提供內(nèi)部控制和風(fēng)險管理相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】：成都風(fēng)險管理培訓(xùn),成都內(nèi)部控制培訓(xùn)
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培訓(xùn)受眾:
* 負責(zé)內(nèi)部審計的財務(wù)人員、財務(wù)會計經(jīng)理
* 負責(zé)可行性報告的經(jīng)理、財務(wù)會計、銷售經(jīng)理和項目經(jīng)理
課程收益:
如何確保企業(yè)人、財、物的安全和完整？如何確保信息的客觀、完整和持久？如何確保企業(yè)的制度和經(jīng)營決策得到有效實施？如何提高企業(yè)的經(jīng)營效率和投資者的回報率？這些都是財務(wù)管理與內(nèi)部控制系統(tǒng)的目標。我們將從內(nèi)部控制的角度，為您提供科學(xué)、系統(tǒng)的財務(wù)管理思路和方法，幫助您的企業(yè)安全、高效地實現(xiàn)目標。我們將從內(nèi)部控制的角度，為您提供科學(xué)、系統(tǒng)的財務(wù)管理思路和方法，幫助您的企業(yè)安全、高效地實現(xiàn)目標。
課程大綱:
1.為何需要內(nèi)部控制
* 公司治理
*信息披露的不對稱
*個人犯罪心里分析
*職業(yè)道德危機
*跨國公司的控制
2.控制的財務(wù)基礎(chǔ)
* 財務(wù)運作體系與控制核心
* 營運資本分析
* 財務(wù)預(yù)警機制的建立
* Z分值模型
3.內(nèi)部控制系統(tǒng)
* 內(nèi)控系統(tǒng)的目標
* 構(gòu)建內(nèi)控框架(五要素)
* COSO的17個要素精析
* COSO控制的四個層次
* 實施內(nèi)部控制的步驟與方法
4.SOX法案對控制的作用
* 302條款管理層的責(zé)任
* 404條款對財務(wù)報告的控制
* 906條款對高級白領(lǐng)的懲戒
* 財務(wù)報表可靠的五種判斷
* 披露的三種方式
* 缺陷的三個等級
* 關(guān)鍵控制
5.風(fēng)險管理
* 風(fēng)險的八個要素
* 風(fēng)險管理的三個緯度
* 六個目標的設(shè)定
*風(fēng)險評估與應(yīng)對
* 風(fēng)險實施的案例
6.流程控制
* 目標:保證人、錢、物、信息的安全與完整
* 流程圖
* 管理業(yè)務(wù)聯(lián)系循環(huán)與控制關(guān)鍵點
- 人的進出:組織結(jié)構(gòu)與人員素質(zhì)控制
- 物的進:采購申報、審批程序及授權(quán)、驗收與記錄
- 物的出;銷售訂單、授權(quán)審批、發(fā)貨及記錄、退貨處理
- 錢的入;債權(quán)確認、收稅與入賬、折扣
- 錢的出;債務(wù)確認、付稅審批及記錄
* 穿行測試用
7.從內(nèi)部審計看內(nèi)部控制
* 內(nèi)部審計與內(nèi)部控制
* 審計內(nèi)部控制的程序和方法
- 審計的依據(jù)
- 審計重點的確定
- 審計的交談技巧
- 審計取證的技術(shù)
- 100個關(guān)鍵控制點
- 對帳的方法
孟老師
由知名專家講授，運用眾多實戰(zhàn)案例，深入淺出剖析難點問題，欲了解老師更多詳情，敬請致電咨詢。