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【課程背景】

低速增長、新政頻出的新常態(tài)下，中國企業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。當(dāng)前，企業(yè)聚焦政府三大戰(zhàn)略、萬億重點工程等帶來的外部政策紅利和市場機遇，然而，企業(yè)在研究如何抓住市場機遇的同時，也需要思考如何通過一個強大的運營系統(tǒng)來確保企業(yè)效率、效益最大化的實現(xiàn)。全面預(yù)算管理上承戰(zhàn)略、下啟績效，以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，能夠“分層級、分業(yè)態(tài)”的實現(xiàn)“橫向到邊、縱向到底”的全面控制，引導(dǎo)企業(yè)管理精細化、資源配置合理化、發(fā)展戰(zhàn)略具體化、經(jīng)營風(fēng)險最小化、公司價值最大化，成為企業(yè)戰(zhàn)略突圍、轉(zhuǎn)型升級的必然選擇。

那么，您的企業(yè)是否正面臨著以下困惑：

預(yù)算與戰(zhàn)略脫節(jié)，不能有效支持企業(yè)動態(tài)競爭，戰(zhàn)略管理的要求如何體現(xiàn)在預(yù)算編制中？

費用預(yù)算和成本預(yù)算屢屢突破，財務(wù)部與項目部缺乏協(xié)調(diào)性，精心編制的預(yù)算未得到執(zhí)行，如何打造真正的全面預(yù)算管理體系？

預(yù)算執(zhí)行不能及時揭示運營風(fēng)險，無法根據(jù)外部環(huán)境和市場變化進行預(yù)算的動態(tài)管理，如何掌控預(yù)算管理的變與不變？

預(yù)算考核不力，依賴財務(wù)指標(biāo)進行考評，評價體系缺乏相關(guān)性，沒有配套獎懲措施，預(yù)算管理流于形式，如何保障全面預(yù)算管理有效執(zhí)行？

【課程收益】

革新理念，承接戰(zhàn)略：樹立現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理理念，系統(tǒng)學(xué)習(xí)制定企業(yè)年度經(jīng)營計劃和預(yù)算目標(biāo)的關(guān)鍵流程，超前預(yù)測風(fēng)險，謀劃應(yīng)對策略，支持戰(zhàn)略實現(xiàn)；

量化目標(biāo)，有效編制：量化企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，按照各責(zé)任中心編制預(yù)算，設(shè)計從集團到單位企業(yè)、部門、科室的多級預(yù)算，實現(xiàn)有效計劃、控制和管理；

動態(tài)調(diào)整，過程控制：掌握預(yù)算執(zhí)行與過程控制的流程和方法，引導(dǎo)和規(guī)范企業(yè)各環(huán)節(jié)的風(fēng)險管控，確保預(yù)算執(zhí)行的進度和效果與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)一致；

系統(tǒng)考核，績效提升：系統(tǒng)學(xué)習(xí)預(yù)算考核的組織和流程，建立與預(yù)算考評相適應(yīng)的激勵制度，結(jié)合全面績效考核指標(biāo)構(gòu)建全面預(yù)算考評系統(tǒng)。

【課程特色】

權(quán)威性：權(quán)威財務(wù)管理實戰(zhàn)專家，精準(zhǔn)解析全面預(yù)算管理系統(tǒng)設(shè)計流程，助力企業(yè)構(gòu)建強大的內(nèi)部運營系統(tǒng)；

系統(tǒng)性：系統(tǒng)傳授全面預(yù)算體系的編制流程、執(zhí)行流程與考核流程，全面升級企業(yè)的全面預(yù)算管理體系；

實戰(zhàn)性：提供從出資人預(yù)算到經(jīng)營者預(yù)算的全套組織建設(shè)、制度建設(shè)、流程建設(shè)、表格建設(shè)的工具方法與實操案例，切實提升全面預(yù)算的落地性；

轉(zhuǎn)化性：通過案例分析、催化式研討等教學(xué)方法，將先進的全面預(yù)算管理理念導(dǎo)入企業(yè)管理，持續(xù)優(yōu)化資源配置，強化內(nèi)部治理與控制。

【課程大綱】

模塊一：企業(yè)財務(wù)管理工作轉(zhuǎn)型

1.傳統(tǒng)的企業(yè)財務(wù)管理工作

2.現(xiàn)代的企業(yè)財務(wù)管理工作

3.企業(yè)財務(wù)工作轉(zhuǎn)型方向

模塊二：全面預(yù)算管理是有效工具

1.全面預(yù)算管理的要點

2.全面預(yù)算管理體系

3.集團公司預(yù)算管理

4.國際領(lǐng)先企業(yè)的全面預(yù)算管理借鑒

模塊三：集團公司主抓出資人預(yù)算

1.集團公司主抓出資人預(yù)算

2.出資人預(yù)算的界定

3.出資人預(yù)算的組織建設(shè)

4.出資人預(yù)算要推行“三統(tǒng)一”

5.確定計劃預(yù)算主題與目標(biāo)

6.發(fā)布《預(yù)算編制大綱》，組織預(yù)算編制

7.強化出資人預(yù)算管理的過程控制

8.重點開展預(yù)算審計工作

模塊四：權(quán)屬公司主抓經(jīng)營者預(yù)算

1.權(quán)屬公司主抓經(jīng)營者預(yù)算

2.經(jīng)營者預(yù)算的前提

3.年度計劃的編制、評審與排序

4.經(jīng)營者預(yù)算編制

5.預(yù)算編制審核

6.經(jīng)營者預(yù)算執(zhí)行

7.經(jīng)營者預(yù)算考評

模塊五：提高全面預(yù)算管理的有效性

1.全面預(yù)算風(fēng)險管理四要素

2.如何獲得一把手的支持

3.全面預(yù)算管理“操盤手”的選擇

4.如何調(diào)動全員積極性

5.強化全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)工作

模塊六：使用全面預(yù)算管理軟件

1.中國預(yù)算管理軟件現(xiàn)狀

2.全面預(yù)算管理軟件產(chǎn)品系統(tǒng)架構(gòu)

陳老師

著名財務(wù)管理專家，上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院博士后，研究員；復(fù)旦大學(xué)等多所大學(xué)兼職教授；上海第一位國際注冊管理咨詢師(CMC)，中國注冊稅務(wù)師（CPT）。長期致力于企業(yè)全面預(yù)算管理的培訓(xùn)與咨詢工作，是集職業(yè)經(jīng)理、咨詢顧問和高校教授于一身的財務(wù)專家。

現(xiàn)任中國企業(yè)聯(lián)合會管理咨詢專業(yè)委員會副主任委員，上海企業(yè)聯(lián)合會管理咨詢專業(yè)委員會常務(wù)副主任，首屆上海十大優(yōu)秀管理咨詢顧問，并榮獲中國“十一五”期間科學(xué)管理杰出貢獻獎、首屆“中國管理會計咨詢專家”。

陳老師長期從事財務(wù)管理提升企業(yè)價值研究，提倡從經(jīng)濟看管理、從管理看財務(wù)的觀點，尤其在全面預(yù)算管理上有獨到見解與實戰(zhàn)經(jīng)驗，著有《全面預(yù)算管理》、《企業(yè)稅收籌劃》、《集團公司控制》等。

陳老師長期從事財務(wù)管理咨詢活動，其先后擔(dān)任中國商業(yè)飛機公司、中國南車集團、海螺集團、上海儀電集團、湘電集團、大全集團、濰柴集團、開灤集團、兗礦集團、冀中能源集團、湖北華新集團、泰格集團等數(shù)十家大型企業(yè)、上市公司高級財務(wù)顧問，擁有極為豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

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