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課程背景：

經(jīng)濟增速下滑，今年稅收形勢非常嚴(yán)峻；為了增加稅收收入，國家稅務(wù)總局制定下發(fā)了進一步做好稅收征管工作的通知，要求加強后續(xù)管理，規(guī)范稅收秩序，納稅評估.稅務(wù)稽查工作將在5月31日后大規(guī)模深入開展。

2014年稅務(wù)機關(guān)的治稅理念和經(jīng)濟形勢變化催生一系列稅收新政,這些政策直接或間接的影響了企業(yè)從管理到執(zhí)行各環(huán)節(jié)。新政策的頒布與實施，導(dǎo)致稅局與企業(yè)之間理解認識的偏差而發(fā)生損失，如何避免納稅風(fēng)險？爭議問題如何解決？有哪些處理技巧？采用哪些溝通技巧？本次課題就是對這些問題進行系統(tǒng)的梳理和提示，幫助企業(yè)找到解決的方法。

【課程收益】

1、及時發(fā)現(xiàn)本單位財務(wù)與稅收方面存在的主要問題及補救措施

2、正確掌握解決稅企納稅爭議的方法

3、掌握稅收和合理運用稅收政策處理本單位的稅收策劃

【培訓(xùn)對象】：

企事業(yè)單總會計師.財務(wù)部長.總監(jiān).經(jīng)理.主管.稅務(wù)人員；

課程大綱

第一部分、2014年稅收形勢動態(tài)分析

1.2014年我國稅收形勢與改革方向

2.營業(yè)稅改增值稅的新動態(tài)

3.發(fā)票改革趨勢及新動態(tài)

4.房產(chǎn)稅改革趨勢及新動態(tài)

5.個人所得稅改革趨勢及新動態(tài)

第二部分、2014年新稅法下稅企間所得稅涉稅爭議焦點問題及處理策略

一、2014年企業(yè)所得稅常見涉稅爭議焦點問題及處理策略

1.所得稅應(yīng)稅收入與非應(yīng)稅收入的劃分存在的問題

2哪些預(yù)提費用可以不需要納稅調(diào)整稅前扣除？

3.視同銷售不補稅的稅法依據(jù)及處理辦法

4.以前年度的成本費用如何才能稅前補扣？

5.應(yīng)付賬款調(diào)增征稅存在的問題

6.關(guān)聯(lián)借款費用稅前列支新政的新理解運用

7.季度有利潤彌補以前年度虧損存在的問題

8.居民企業(yè)之間投資收益納稅問題

9.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與撤資財稅處理問題

10.未取得合法票據(jù)稅前扣除方面存在的問題

11.研發(fā)費用加計扣除存在的問題

12.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)交稅費存在的問題

13.非金融機構(gòu)統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)征稅問題

14.新舊所得稅法銜接處理常見問題及準(zhǔn)確處理

15.投資損失如何從股權(quán)投資收益中扣除問題

16.固定資產(chǎn)改建支出是否計入原值問題

17.企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工的費用扣除問題

18.解除勞動合同而支付的一次性補償扣除問題

19.差旅費.招待費.會議費支出在稅前扣除問題

20.員工旅游費用稅前扣除問題

21.咨詢費支出.綠化費支出在稅前扣除問題

22.“買一贈一”與無償贈送納稅存在的問題

23.企業(yè)政策性搬遷所得稅處理問題

24.企業(yè)混合性投資業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理問題

25.技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得計算繳納企業(yè)所得稅問題

26.轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)無形資產(chǎn)中多納稅的原因分析

27.清算所得彌補虧損的政策理解存在的問題

28.四川.成都享受西部大開發(fā)優(yōu)惠政策問題

29.應(yīng)稅憑證.非應(yīng)稅憑證.免稅憑證的稅前扣除問題

30.企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓中容易多繳或少繳稅收的原因分析？

案例分析

31.哪些關(guān)聯(lián)交易不需要調(diào)整.關(guān)聯(lián)交易不納稅的政策運用

案例分析

32補貼收入.上級撥款.減免的流轉(zhuǎn)稅是否納所得稅問題

33.企業(yè)當(dāng)年實際發(fā)生的成本費用，未能及時取得有效憑證的處理問題

34.匯繳結(jié)束后，稅務(wù)機關(guān)發(fā)現(xiàn)企業(yè)未取得合法憑證的處理問題

35.裝修費用.修理費用.開辦費如何處理符合稅法并對企業(yè)有利？

案例分析

36.企業(yè)固定資產(chǎn)投入使用后，由于工程款項尚未結(jié)清未取得全額發(fā)票計稅基礎(chǔ)確認問題

37.跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)年度納稅申報問題

二、2014年個人所得稅常見涉稅問題處理策略

38.個人股東不納個稅的幾種賬務(wù)處理方法

39.實物贈送不納個稅的政策分析

40.勞務(wù)報酬與工資薪金降低個稅的正確方式

41.為職工發(fā)的福利繳納個人所得稅問題

42.全年一次性獎金的個稅計算問題

43.個人股權(quán)平價和低價轉(zhuǎn)讓個人所得稅問題

44.企業(yè)為雇員繳納企業(yè)年金繳納個稅問題

45.個人用專利權(quán)投資入股納稅問題

46單位為個人繳付和個人繳付的社保費繳納個人所得稅問題

47.企業(yè)用盈余公積.資本公積金轉(zhuǎn)增注冊資本繳納個稅問題

三、2014年增值稅方面常見涉稅問題處理策略

48.混合銷售征稅的稅法依據(jù)及準(zhǔn)確判斷分析

49.折扣.折讓.平銷返利行為與進場費納稅問題

50.營改增后混合銷售與兼營的區(qū)別納稅問題

51.善意取得增值稅專用發(fā)票的處理問題

52.惡意取得增值稅專用發(fā)票的處理問題

53.先比對后抵扣財稅處理問題

54.銷售舊貨與廢舊物品納稅問題

55.出口退稅企業(yè)免抵稅款城建稅計算繳納的問題

56.營改增非正常損失的判斷標(biāo)準(zhǔn)問題

47.準(zhǔn)確判斷增值稅進項稅金抵扣的政策依據(jù)分析

58.營改增后購進貨物和應(yīng)稅勞務(wù)的進項稅額抵扣問題

59.企業(yè)購置辦公用品.勞動保護用品取得的增值稅額抵扣問題

四、2014年房產(chǎn)稅.土地使用稅.土地增值稅常見涉稅問題處理策略

60.無租使用其他單位房產(chǎn)繳納房產(chǎn)稅問題

61.依法少繳房產(chǎn)稅卻被經(jīng)常檢查無辜補稅的3種情形

62.房產(chǎn)稅土地使用稅征收范圍存在的問題

63.物業(yè)公司使用業(yè)主共有的房產(chǎn)繳納房產(chǎn)稅問題

64.土地增值稅清算時間的問題

65.土地增值稅清算中的利息費用扣除的問題

66.地價計入房產(chǎn)原值計征房產(chǎn)稅的問題

67.發(fā)票涉稅疑難熱點問題處理 案例分析

68.納稅評估.稅務(wù)稽查后補稅.滯納金.罰款的賬務(wù)處理問題 案例分析

邊老師

國內(nèi)頂級知名“財稅三棲”實戰(zhàn)專家；清華大學(xué)財稅經(jīng)理高級研修班.中央財經(jīng)大學(xué)財務(wù)總監(jiān)高級研修班特聘教授，從事財稅教學(xué)及實際工作20多年，曾擔(dān)任某財稅學(xué)校校長，某稅務(wù)稽查局副局長，現(xiàn)任國家稅務(wù)總局北戴河培訓(xùn)中心教授，常年擔(dān)任多家大型企業(yè)財務(wù).稅務(wù)顧問。具有深厚的財稅理論功底，創(chuàng)新能力強.實戰(zhàn)經(jīng)驗足，極具互動性的演講風(fēng)格，深受全國稅務(wù)干部.企業(yè)財務(wù)人員歡迎和贊譽，被譽為“財稅培訓(xùn)的演講專家”.“納稅核算的實戰(zhàn)專家”.“財稅理論與實際操作完美結(jié)合的訓(xùn)練導(dǎo)師”.“財務(wù)策劃和納稅籌劃的九段高手”。

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