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課程詳情

稅務征管進入深水區，企業的財稅管理水平，也決定了未來企業的風險水平。在企業經營過程中，涉稅風險甚至涉稅爭議案件如影隨形，如何在案件中抓住關鍵點和機會點，變被動為主動，變違規為合規是企業管理者的重要任務。本課程從股權、稽查及日常稅務管理的多方面，以大量實例入手，讓學員掌握在涉稅案件爭議中的解決思路、技巧和方法。

課程收益

辨識：辨識出涉稅案件中的問題點和關鍵點

分析：分析出涉稅案件反敗為勝方法和策略

解決：通過執行策略得到最好的解決效果

課程對象

企業財務總監、財務經理、財務主管等

課程安排

序章：“金四”風暴下，企業如何應對？

模塊一、稅務檢查處理中的重大疑難爭議解決方法

（一）少繳稅款未必都構成偷稅

【案例分析】稅務局撤銷定性偷稅稽查案例

（二）取得虛開發票入賬，所得稅如何不調整

【案例分析】善意取得發票所得稅怎么處理

（三）可不加收滯納金的情況匯總

【案例分析】企業如何爭取不加收滯納金

（四）涉稅案件中免責追征期的運用

【案例分析】這個偷稅案為什么不罰款？

（五）代開發票稅法責任規劃

【案例分析】如何避免自然人代開發票被認定為偷稅

（六）企業注銷稅法責任規劃

【案例分析】為避風險注銷公司，反而被追征5年稅款

（七）企業注銷后的稅法責任規劃

【案例分析】公司注銷，大股東仍被追繳稅款

模塊二、股權涉稅案件中的重大疑難爭議解決方法

（一）員工持股平臺激勵的遞延優惠享受策略

【案例分析】科創公司的一次整改，重獲稅收優惠

1、科創公司股權稅收優惠要點

2、上市公司和非上市公司股權稅收優惠的享受

（二）股權轉讓中優化納稅的策略

【案例分析】稅務機關為何撤銷了股轉的稅款追征

1、股權的0元和低價轉讓的合規要件

2、股權轉讓的“四大節稅”方法的安全應用

（三）對賭協議中風險化解的策略

【案例分析】對賭失敗，稅款能否申請退回

1、對賭協議要注意的法律風險

2、對賭協議的稅務條款約定紅線

3、各地稅務機關對“對賭協議”效力的運用和溝通技巧

（四）股權代持中風險化解策略

【案例分析】幫朋友代持五年股權，被追征稅款1000萬

1、股權代持的法律規范

2、股權代持的稅收征管

3、如何有效降低股權代持的風險和稅負

模塊三 、日常經營涉稅案件的重大疑難爭議解決方法

（一）包稅條款的風險

【案例分析】包稅條款糾紛的司法判決

1、“全包稅”包含哪些稅種

2、合同約定包稅，稅率調整利益歸誰

（二）電商新業務風險補救應對

【案例分析】虛假刷單被稅務追征稅款怎么辦

1、隱匿收入和虛構業務的補救應對

2、刷單業務的補救應對

3、扣除憑證不規范的補救應對

4、不規范跨境業務的補救應對

5、直播坑位費、傭金的涉稅處理

（三）靈活用工業務涉稅風險

【案例分析】靈活用工還是虛開的稅務認定

1、靈活用工業務現狀與發展

2、靈活用工稅務檢查的應對技巧

3、靈活用工中各類法律風險的規避

（四）營銷活動業務涉稅風險

【案例分析】正常營銷活動為何被補征稅款

1、買贈活動業務財稅處理

2、返利活動業務財稅處理

3、市場無償贈送活動業務財稅處理

模塊四、日常財稅處理中的重大疑難爭議解決方法

（一）稅務調整“與取得收入無關的支出”的應對

【案例分析】巨額工傷賠償，有關還是無關？

1、什么是無關支出

2、如何爭取支出的相關性

（二）高新技術企業稅務取消風險

【案例分析】高企被否，補繳稅款

1、高企審核被否10大原因分析

2、高企安全秘笈——整體合理性

3、高企優惠政策匯總和應用

（三）收到的財政返還，如何規劃

【案例分析】某外企政府扶持的納稅爭議解決

1、財政扶持的增值稅規劃

2、財政返還的所得稅規劃

3、財政返還的個稅籌劃

（四）企業“稅收洼地”應用中的涉稅爭議

【案例分析】洼地籌劃，被稅務定性為偷稅

結語：規范嚴格征管趨勢下的企業的長期策略

崔老師

崔律師曾在某國稅局擔任征管科長、稽查局長。離開稅務機關后，在位于上海的數家財富500強外資企業總部和上市公司擔任超過15年的投資和財稅總監職務。崔老師具有豐富的企業財稅、并購重組等方面的知識和經驗，主導過多家企業的稅務籌劃、稽查應對、企業架構重組、企業并購等方面的業務。崔律師同時具有注冊稅務師、高級會計師、國際注冊內審師以及二級證券從業資格。

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