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【課程背景】

當前，中國稅務領域正在發(fā)生深度變革，來自官方的各類新政密集出臺，在金稅四期系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)背景下，納稅人的數(shù)據(jù)透明共享，稅務違規(guī)成本與風險逐年增大，需要企業(yè)財務人員不斷提升專業(yè)水平，及時把握政策變革的前沿動向，突破固有思維，從容面對挑戰(zhàn)，更快適應政策與環(huán)境的變化，降低企業(yè)涉稅風險，推動企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

在工作與生活中，您是否有過以下思考：

金稅四期是什么？大數(shù)據(jù)背景下我們納稅人處于什么樣的稅收環(huán)境？

新個人所得稅改革的主要變化是什么？

個人所得稅的綜合所得包括哪些項目，如何正確理解專項附加扣除？

什么樣的人需要做個人所得稅的匯算清繳？

什么業(yè)務需要交印花稅，實務中的誤區(qū)太多，如何甄別？

房產(chǎn)稅的涉稅風險很高，如何防范？

稅務稽查都重點關注哪些小稅種？

……

本課程通過深入剖析大數(shù)據(jù)背景下我國各個小稅種的具體政策規(guī)定，以日常業(yè)務與生活案例為背景，結(jié)合實務中常見的誤區(qū)，生動全面地引導學員快速融入到具體涉稅業(yè)務的管控角色中，積極主動規(guī)避稅收風險，合理合法進行稅務籌劃，有效提升企業(yè)價值，成為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的財稅管理人才。

【課程收益】

了解企業(yè)當前所處的稅收環(huán)境，充分認識稅收政策的新變化與發(fā)展趨勢

掌握國家最新個人所得稅的相關規(guī)定，專項附加扣除的具體規(guī)定，以及操作誤區(qū)、綜合所得的計算方法、各類補貼的涉稅問題、匯算清繳申報等在實務中的具體運用

掌握印花稅的基礎知識、實務操作誤區(qū)以及風險應對技巧

掌握房產(chǎn)稅的計稅基礎可能存在的誤區(qū)以及解決方法

掌握稅務稽查對各個小稅種的關注點，有效規(guī)避稅務風險

（12小時的課程，共分5個知識板塊，60多個業(yè)務場景下的案例剖析，結(jié)合現(xiàn)場討論、另贈送1套最新稅收法規(guī)文檔）

【課程對象】

企業(yè)出納人員、會計人員、財務主管、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)等財務管理人員；

企業(yè)辦稅人員、稅管主管、稅務經(jīng)理、稅務總監(jiān)等人員

企業(yè)的業(yè)務基層人員、中高層管理與決策崗位

【課程大綱】

一、金稅四期大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)面臨怎樣的稅收環(huán)境？

1、涉稅風險及其表現(xiàn)形式

2、當前稅收環(huán)境簡介

金稅三期與金稅四期、反洗票系統(tǒng)、新出臺的稅收政策法規(guī)

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論

二、新個人所得稅法如何在實務中進行準確的應用？

1、2019年起實施的最新規(guī)定講解

個人所得稅征收范圍及應稅所得的規(guī)定

稅率的相關規(guī)定

專項附加扣除的詳細解讀：

子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息、住房租金、贍養(yǎng)老人

具體計算方法講解

最新規(guī)定：什么人暫不預扣預繳個稅？哪些人需要匯算清繳 ？

2、特殊業(yè)務在實務操作中的注意事項

各類補貼的涉稅問題：交通補貼、通訊補貼、出差補貼、誤餐補助等

全年一次獎金

個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓的涉稅處理

解除勞動合同補償金的個稅問題

取得代扣個稅手續(xù)費的稅會處理

偶然所得的涉稅風險剖析及籌劃

3、稅務稽查的關注點及案例分享

股東借款

盈余公積或未分配利潤轉(zhuǎn)增資本

以報銷方式少扣員工個稅

靈活用工平臺進行稅籌的風險點

其他需要關注的重點問題

4、稅收優(yōu)惠

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例、現(xiàn)場討論+提問+練習、圖表+工具

三、印花稅都有哪些具體規(guī)定？

1、基礎知識

納稅義務人

稅目稅率表

應納稅額的計算

納稅義務發(fā)生時間、納稅地點、納稅方法、納稅期限的規(guī)定

違章處罰

2、實務難點問題

印花稅的核定征收

不交印花稅或免稅的30多種情形舉例

國外簽訂的應稅合同何時繳納印花稅

個人轉(zhuǎn)讓認繳未實際出資的股權(quán)是否繳納印花稅

免稅是否需要進行申報？

3、應納稅額計算的注意事項及復核技巧

計稅依據(jù)的特殊規(guī)定

風險管理與核對注意事項

印花稅在實務中的常見誤區(qū)

印花稅規(guī)劃要點

4、稅收優(yōu)惠

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例、現(xiàn)場討論+提問+練習、圖表+工具

四、如何準確把握房產(chǎn)稅計稅基礎的相關規(guī)定？

1、房產(chǎn)稅基礎知識

2、實務難點與涉稅風險

原值包括范圍，土地是否計入房產(chǎn)原值

地下建筑物是否繳納房產(chǎn)稅

免租期房產(chǎn)稅的計算

裝修費用是否進房產(chǎn)原值

已經(jīng)提滿折舊的房產(chǎn)是否要交房產(chǎn)稅

未竣工驗收但已實際使用的房產(chǎn)是否繳納房產(chǎn)稅

3、稅務稽查案例

4、稅收優(yōu)惠

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例、現(xiàn)場討論+提問+練習、圖表+工具

五、企業(yè)日常還會涉及哪些小稅種？

1、城鎮(zhèn)土地使用稅

2、車船稅

3、環(huán)保稅

4、車輛購置稅

5、三項附加稅費

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例、現(xiàn)場討論+提問+練習、工具

郝老師

郝卯花 老師（北京）

——企業(yè)實戰(zhàn)型財稅輔導專家，資深財稅講師

中國注冊會計師、注冊稅務師、高級會計師、美國注冊管理會計師

原山西大昌集團、北京運通集團（全國第12強集團） 財務經(jīng)理

原北京波士集團（梅賽德斯-奔馳 年營業(yè)額300億） 集團培訓經(jīng)理

北京亮電科技有限公司 財務總監(jiān)

北京華裕昊通信息科技有限公司 總經(jīng)理

北京利誠融通稅務師事務所、中珊會計師事務所 合伙人&財稅顧問

中華會計網(wǎng)校、中稅網(wǎng)等國內(nèi)超大型權(quán)威會計培訓機構(gòu) 財稅講師

多家知名大學院校總裁班、EMBA班、各地稅務系統(tǒng) 財稅講師

北京注冊稅務師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員、美國IMA協(xié)會會員

【個人簡介】

郝老師擁有26年財稅工作經(jīng)驗，幫助多家企業(yè)完成財務及稅務、內(nèi)控管理系統(tǒng)的搭建與管控。

1、在運通集團、波士集團、亮電科技等企業(yè)擔任財務經(jīng)理、集團培訓經(jīng)理、財務總監(jiān)期間：

設置科學的全面預算管理指標，建立績效考評體系以保證考核全面實施，避免預算流于形式；每月在集團層面進行預算的匯總分析，對產(chǎn)生的差異提出整改意見，將預算運用到企業(yè)管理中，真正發(fā)揮全面預算降本增效的管理功效，保證目標利潤的實現(xiàn)。

建立了集團層面的培訓體系，如《企業(yè)高管的財務思維》、《最新企業(yè)會計準則》、《企業(yè)涉稅風險自查技巧》、《金稅系統(tǒng)與稅負預警指標管理》、《納稅籌劃》、《內(nèi)部風險控制與合規(guī)管理》、《管理會計與業(yè)財融合》、《全面預算與成本管理》、《現(xiàn)金流量與營運資金管理 》、《老板財稅》等全套培訓體系，并在集團內(nèi)進行培訓，提升全員的內(nèi)控與稅務風險意識，強化財務隊伍的專業(yè)素養(yǎng)，增強企業(yè)的核心競爭力。

全面負責集團財務管理制度的編寫，優(yōu)化業(yè)務流程，堵塞各業(yè)務環(huán)節(jié)可能存在的管理漏洞及舞弊風險，并負責內(nèi)控合規(guī)工作，解決集團的實際管理問題，消除隱患，為企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境。

2、在北京利誠融通稅務師事務所、中珊會計師事務所工作期間，帶領專業(yè)團隊走在政策最前沿，擔任上市公司、大型國企等多類型上百家企業(yè)的高級財稅顧問 ：

協(xié)助客戶進行IPO上市前的籌備工作，規(guī)范了擬上市主體的會計基礎核算工作，按最新會計準則對上市前三年的賬務處理及納稅情況進行調(diào)整，統(tǒng)一財務報表口徑以反映會計信息質(zhì)量，對各項涉稅事宜、涉訴事宜進行調(diào)查及整改，規(guī)范了公司內(nèi)部控制中不規(guī)范的環(huán)節(jié)，為公司順利上市打好基礎。

為上市籌備中的集團進行稅收風險把控與籌劃，將客戶在增值稅視同銷售計算中的錯誤進行了更正，為企業(yè)節(jié)稅500萬元；為該集團對超期預收賬款在合法的前提下進行收入的確認，增加整個上市主體的收入及利潤1000萬元；對全集團的所得稅進行籌劃，充分利用五年虧損彌補期以合法方式為母公司吸收虧損2.2億元，節(jié)稅5500萬元；

幫助多家汽車經(jīng)銷商集團對銷售環(huán)節(jié)同時收取的其他費用進行籌劃，成立服務公司（小規(guī)模納稅人）專做全集團衍生業(yè)務，使增值稅率從價外費用的13%降到了3%，在合法前提下為公司降低了稅負，一個集團全年節(jié)稅近700萬元；

3、在全國知名會計網(wǎng)校（中華會計網(wǎng)校、中稅網(wǎng)、高頓等）、多家線下培訓機構(gòu)擔任財稅講師

研究會計準則與稅收法規(guī)十余年，有近10年線上線下財稅知識培訓經(jīng)驗，學員累計60000余人，為企業(yè)培養(yǎng)了大量中高級財稅管理人才

應邀為多家知名大學總裁班、MBA班、EMBA班進行非財務管理人員的財稅知識培訓

應邀為多家大型知名企業(yè)進行相關會計準則及稅收法規(guī)、管理會計知識體系的培訓，如國家電網(wǎng)有限公司(國企)、中國兵器集團(央企上市公司)、中國能源集團(央企上市公司)、蒙牛乳業(yè)、中國航信集團等

任各地稅務機關培訓項目財稅講師、任教育部在校大學生能力考試主講財稅講師

4、擅長領域與培訓方向

郝老師總結(jié)了多年的財稅管理實戰(zhàn)經(jīng)驗及培訓經(jīng)驗，對于企業(yè)如何打造自己的財務及稅務管理系統(tǒng)、內(nèi)部流程優(yōu)化方面進行了深入研究，尤其擅長金稅四期下企業(yè)的涉稅風險控制、納稅籌劃、新企業(yè)會計準則、管理會計學（企業(yè)內(nèi)控合規(guī)與風險、預算與成本管理、資金管理、報表分析等）

郝老師在多年服務企業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)在金稅三期及四期大數(shù)據(jù)背景下，很多企業(yè)尤其是企業(yè)主的稅務風險意識薄弱，導致企業(yè)在各個業(yè)務環(huán)節(jié)中存在顯著的風險與盲區(qū)，加上近年來財政部陸續(xù)出臺的新會計準則在與國際準則趨同，新準則名詞晦澀難懂，稅會差異造成的風險越來越大。所以郝老師期望通過財稅類培訓課程，從專業(yè)角度為企業(yè)提供合理且可操作的建議，在合法的前提下，規(guī)避企業(yè)稅務風險、加強稅企溝通，有效降低稅負，提升企業(yè)利潤。

另外企業(yè)發(fā)展中，財務做為處于企業(yè)管理的核心地位，財務管理水平高低直接影響企業(yè)經(jīng)濟效益的好壞，但企業(yè)管理決策人員通常重發(fā)展，輕管理，存在著收入流失、成本控制力度不夠，資產(chǎn)嚴重浪費，資金管理出現(xiàn)危機等潛在風險；郝老師希望通過財務管理類課程的培訓，改變管理人員與財務人員的固有思維，掌握必備的財務知識與決策方法，提升企業(yè)管理價值。

【主講課程】

財稅類：

《大數(shù)據(jù)時代下，金稅四期工程介紹與大數(shù)據(jù)預警指標管理》

《金稅四期下——發(fā)票的合規(guī)性與稅務風險控制》

《深度解析——金稅四期下增值稅最新政策解讀與風險防范》

《深度解析——金稅四期下企業(yè)所得稅最新政策與年終關賬注意事項》

《金稅四期與首違不罰下——最新企業(yè)所得稅匯算清繳政策精講與填報輔導》

《金稅四期下——不容忽視的小稅種（個人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅等）疑難點處理》

《新政策+新攻略——金稅四期下企業(yè)進行涉稅風險自查必備技巧》

《業(yè)務角度看稅法——金稅四期下企業(yè)經(jīng)營業(yè)務流程的稅務合規(guī)性管控》

《業(yè)務角度看稅法——金稅四期下如何防范合同管理的重大稅務風險》

《財務人員必修——如何應對隱藏在會計科目中的涉稅風險》

《稅改思變——金稅四期下企業(yè)納稅籌劃技巧》

《企業(yè)“裸奔”時代——金稅四期下稅企爭議與稅務稽查應對》

《金稅四期+新收入準則——稅會差異分析與實務應用》

《與時俱進——深度解讀最新<企業(yè)會計準則>》（收入、金融工具、租賃、政府補助準則）

《新會計準則下——企業(yè)全盤賬務處理》

《新企業(yè)會計準則下——汽車4S店全盤財稅處理》

《大數(shù)據(jù)及人工智能背景下——汽車4S店稅務風險躲“坑”全攻略》

財務管理類：

《洞悉管理會計與業(yè)財融合真諦——傳統(tǒng)會計人員必修》

《優(yōu)秀財務人員修煉“五部曲”——財務人員職業(yè)道德修養(yǎng)在實務中的運用》

《管理會計視野下的財務報表分析》

《汽車4S店各業(yè)務環(huán)節(jié)內(nèi)部控制風險及應對策略》

非財類：

《決策靠數(shù)據(jù)，效益靠管理——非財務管理人員的財務必修課》

《非財務管理人員基于管理用的財務報表分析》

《企業(yè)各業(yè)務環(huán)節(jié)涉稅風險管控》

《企業(yè)內(nèi)部風險控制與合規(guī)管理》

《現(xiàn)金流量與營運資金管理》

《提升企業(yè)利潤空間——全面預算與降本增效管理》

【學員評價】

郝老師的內(nèi)控課程非常系統(tǒng)，內(nèi)容豐富，通俗易懂，從一線業(yè)務部門到二線部門可能存在的內(nèi)控漏洞和隱患進行了詳細的講解，通過大量落地案例的分享與現(xiàn)場互動，解決了我集團管理中的實際問題。

——山西諾維蘭集團總裁 朱建軍

郝老師會計和稅法的專業(yè)知識很深厚，課講得很有條理，很接地氣，有重點，有案例，一聽就知道事先做足了準備工作；郝老師對培訓工作的熱情與執(zhí)著讓人欽佩，課后耐心回答學員的提問，是非常嚴謹并且有責任心和親和力的一位好老師！

——江西國力集團財務總監(jiān) 周會

感謝郝老師本次精彩培訓，會計準則透徹、稅會差異非常實用、職業(yè)道德及內(nèi)控講解與實務結(jié)合清晰易懂，大家第一次聽到會計準則和稅法相結(jié)合的課程，案例豐富，風趣幽默，學員們反饋很好，也得到了集團領導的認可與好評（集團財務一把手臨時開會離開前安排了錄音），下次有機會還請您給我們授課。

——中國能源內(nèi)蒙準能集團財務科長 孫剛

謝謝郝老師給我們講授精彩的課程，本來安排80位學員，后來下屬各集團領導看了您的資歷背景介紹和課程內(nèi)容后，慕名而來100人，總計180多人！學員們對您的課程都非常感興趣，案例豐富，很實用。期待下次繼續(xù)合作。

——中國兵器集團培訓協(xié)會 石鵬

我們本次課程時間雖然是一天，但是課程內(nèi)容非常飽滿。專業(yè)知識和真實案例結(jié)合，深入淺出，很實用，同學們理解的也不錯。希望下次學校安排可是更長的課程，您多給我們講授專業(yè)的稅法知識。

——鄭州大學總裁班 時冰雪

郝老師的金稅四期預警管理課程真的很棒，縣域民營企業(yè)普遍在稅法和財務管理方面很差，可能在您看來常識性的東西大家就是不知道。昨天培訓可謂是干貨滿滿，可惜就是時間有限，看您也是意猶未盡，期待有機會再聆聽培訓！

——張家口張北工商銀行行長 王鵬

2022年2月19日金稅四期新政解讀與風險防范課程反饋很好，有幾位同學不是做財務的，都說郝老師講的內(nèi)容能聽懂，同學們都說收獲很大，老師很敬業(yè)，配合度很高，這樣的老師很難得！

——香港亞洲商學院總裁班、MBA班 胡慧敏老師

【服務客戶】

企業(yè)客戶：中國兵器集團、中國能源集團、國家電網(wǎng)有限公司、蒙牛乳業(yè)集團、中國航信集團、陜西燕山眾課、工商銀行張家口支行、上海工銀安盛保險公司、佳通輪胎、北京京城機電控股集團、哈爾濱電氣集團、山西運城諾維蘭集團、江西南昌國力集團、四川宜賓安鴻集團、河南鄭州合眾集團、北京雨鳥貿(mào)易等

大學院校：鄭州大學總裁班、北京大學總裁班、香港亞洲商學院總裁班、MBA班等

線上機構(gòu)：中華會計網(wǎng)校、中稅網(wǎng)、北京財會成長學苑、湖南一二課堂、北京天元鴻鼎、前沿講座等

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