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【課程背景】

“一群人、一副牌、定規(guī)矩、對(duì)所有、財(cái)趣得”，段老師寥寥數(shù)語(yǔ)高度概括了國(guó)粹麻將的運(yùn)行本質(zhì)。以小比大，這不正是企業(yè)內(nèi)部控制運(yùn)行本質(zhì)的縮影。

華為“一次付款的艱難旅程”事件回顧：

1、現(xiàn)實(shí)“博傻”——假定付款流程完備。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人未掌握本職規(guī)則，卻遷怒于財(cái)務(wù)部門(mén)，披露出現(xiàn)實(shí)普遍存在的“博傻”心態(tài)；

2、輕視“核心”——假定付款流程不清。身為公司級(jí)的付款流程瑕疵卻歸責(zé)于財(cái)務(wù)部門(mén)，披露出高層對(duì)內(nèi)部控制認(rèn)知偏差及財(cái)務(wù)部門(mén)尷尬地位。

我們?cè)O(shè)計(jì)了本次課程，為管理者詳細(xì)講述內(nèi)部控制體系的本質(zhì)特點(diǎn)、建設(shè)思路和實(shí)施要點(diǎn)。

【課程收益】

通過(guò)學(xué)習(xí)，明確了對(duì)內(nèi)部控制體系的認(rèn)知：

1、內(nèi)部控制首要目標(biāo)是確保業(yè)務(wù)順暢，風(fēng)險(xiǎn)防范為次要目標(biāo)；

2、財(cái)務(wù)管理為內(nèi)控管理核心，業(yè)務(wù)全力配合，避免“博傻”陷阱；

3、完美規(guī)則不存在，特批是對(duì)規(guī)則無(wú)法涵蓋事項(xiàng)的有效救濟(jì)渠道。

【課程特色】

案例鮮活——課程案例均從主講老師服務(wù)過(guò)的知名企業(yè)管理及資本運(yùn)作案例精心選定，契合課程立意、揭示案例背后。

邏輯縝密——主講老師強(qiáng)調(diào)：除科學(xué)和藝術(shù)外，其他領(lǐng)域甚至不需要天賦。良好的條理性更為關(guān)鍵，思路清、邏輯合，則勇往直前。

生動(dòng)有趣——讓你聽(tīng)課時(shí)永不拋錨。

【課程形式】

講師講授+提問(wèn)互動(dòng)+案例剖析+經(jīng)驗(yàn)分享

【課程對(duì)象】

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理等高中層管理者

【課程大綱】

第一節(jié)、透麻將看內(nèi)控

一、內(nèi)部控制定義

二、透麻將看本質(zhì)

三、國(guó)際內(nèi)控發(fā)展

四、中國(guó)內(nèi)控發(fā)展

第二節(jié)、運(yùn)行現(xiàn)狀剖析

一、內(nèi)控運(yùn)行現(xiàn)狀

二、內(nèi)控現(xiàn)狀分析

三、內(nèi)控運(yùn)營(yíng)保障

四、內(nèi)控運(yùn)營(yíng)要點(diǎn)

第三節(jié)、內(nèi)控基礎(chǔ)概念

一、企業(yè)基本分類(lèi)

二、七大基本職能

三、三大業(yè)務(wù)循環(huán)

四、兩大管理核心

五、一大成功保障

第四節(jié)、內(nèi)控體系設(shè)計(jì)

一、內(nèi)控唯一對(duì)象

二、內(nèi)控設(shè)計(jì)思路

三、內(nèi)控組織保障

四、內(nèi)控設(shè)計(jì)原則

五、內(nèi)控設(shè)計(jì)精髓

六、內(nèi)控建設(shè)內(nèi)容

七、內(nèi)控設(shè)計(jì)流程

八、內(nèi)控評(píng)價(jià)流程

第五節(jié)、制度流程表?yè)?jù)

一、制度

二、流程

三、表?yè)?jù)

第六節(jié)、公司級(jí)管理制度

一、機(jī)構(gòu)管理制度

二、公文管理制度

三、授權(quán)管理制度

四、預(yù)算管理制度

五、合同管理制度

六、員工管理手冊(cè)

第七節(jié)、業(yè)務(wù)級(jí)管理規(guī)定

一、日常管理規(guī)定

二、資產(chǎn)管理規(guī)定

三、采購(gòu)與付款管理規(guī)定

四、生產(chǎn)管理規(guī)定

五、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

六、銷(xiāo)售與收款管理規(guī)定

第八節(jié)、部門(mén)級(jí)管理辦法

段老師

【資質(zhì)證書(shū)】

武漢大學(xué)審計(jì)學(xué) 學(xué)士學(xué)位

注冊(cè)會(huì)計(jì)師（422009C673）

注冊(cè)稅務(wù)師（09224252208420161）

國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（39731）

高級(jí)會(huì)計(jì)師（420800266）

專(zhuān)著《管理者的財(cái)務(wù)思維》

【從業(yè)經(jīng)歷】

曾任央企鐵道第四勘察設(shè)計(jì)院審計(jì)處審計(jì)師，世界500強(qiáng)外資上市企業(yè)武漢雙虎涂料集團(tuán)、東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)、武漢凱迪環(huán)保控股集團(tuán)、北京華陽(yáng)禾生能源集團(tuán)，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)，負(fù)責(zé)公司上市、擬IPO上市及新三板掛牌企業(yè)管理規(guī)范化咨詢(xún)。

自1997年至2006年間在國(guó)家級(jí)會(huì)計(jì)期刊發(fā)表專(zhuān)業(yè)論文十余篇。積累了深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

【主講課程】

財(cái)務(wù)：《費(fèi)用管控有章可循》 《財(cái)務(wù)報(bào)表分析：教你玩轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)》

《企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管控》 《全面成本管控：核算提升到降本增效》

《企業(yè)運(yùn)營(yíng)與財(cái)務(wù)管控》 《會(huì)計(jì)主管全套通：建制建賬設(shè)崗帶團(tuán)隊(duì)》

《企業(yè)舞弊與風(fēng)險(xiǎn)防范》 《資產(chǎn)配置：產(chǎn)能利用為核心優(yōu)化資產(chǎn)配置》

《存貨管控五大核心要點(diǎn)》 《管理會(huì)計(jì)：立身于企業(yè)管理者的會(huì)計(jì)思維》

《現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控》 《業(yè)務(wù)流圍繞實(shí)物流：有效設(shè)計(jì)制度流程表?yè)?jù)》

《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)工作要點(diǎn)》 《全面預(yù)算管理：離散數(shù)據(jù)模型引導(dǎo)坦誠(chéng)預(yù)算》

《企業(yè)全套賬務(wù)核算體系設(shè)計(jì)運(yùn)行》

《應(yīng)收賬款管控全新策略：產(chǎn)品毛利確定客戶(hù)授信額度及應(yīng)收賬款管催訴》

非財(cái)：《總經(jīng)理稅務(wù)通》 《業(yè)財(cái)融合：兩只刺猬的和諧擁抱》

《活選活學(xué)活用財(cái)務(wù)軟件》 《打造高績(jī)效善溝通的管理主導(dǎo)型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)》

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》 《確保業(yè)務(wù)順暢才是內(nèi)部控制體系建設(shè)的首要目標(biāo)》

股權(quán)：《資本運(yùn)作全方位盡職調(diào)查》 《內(nèi)服外用的商業(yè)計(jì)劃書(shū)》

《股權(quán)激勵(lì)與員工持股計(jì)劃》 《從0到IPO—股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)》

《資本運(yùn)作與財(cái)務(wù)規(guī)范化輔導(dǎo)》 《解讀股權(quán)投資核心條款：知彼知己做好股權(quán)融資》

【授課風(fēng)格】

理念新、案例廣、規(guī)則細(xì)、實(shí)戰(zhàn)強(qiáng)。

管理思想“由古延今”：隨人類(lèi)思想而生，隨歷史變革而動(dòng)，細(xì)節(jié)在豐富，本質(zhì)仍延續(xù)。

管理本質(zhì)“人心管理”：尊重人性本質(zhì)，尊重訴求差異，堅(jiān)持換位思考。

管理核心“規(guī)則管理”：完善運(yùn)營(yíng)規(guī)則，確保邏輯閉環(huán)。

管理落實(shí)“模型至上”：穩(wěn)定完善的規(guī)則是“模型至上”有力保障；嫻熟運(yùn)用的辦公軟件（尤其是Excel）是模型快速反應(yīng)的有力保障。

【服務(wù)客戶(hù)】

電氣電子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫電子、盈利迅電子、易庫(kù)存、美的、長(zhǎng)虹、三洋、、菲利浦、創(chuàng)維、艾默生、富士康、德賽、住潤(rùn)、晶科、偉創(chuàng)力

生產(chǎn)制造：武漢三宇機(jī)械、武漢威特機(jī)械、武漢馬斯特科技、武漢同力智能、武鋼集團(tuán)、武漢紐威股份、湖北華牧股份、

地產(chǎn)行業(yè)：北京中筑置業(yè)、北京建工集團(tuán)、福建福晟地產(chǎn)、廣州新世界、廣東利通置業(yè)投資、信誠(chéng)物業(yè)

金融行業(yè)：工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、寧波銀行、城市商業(yè)銀行、光大銀行、農(nóng)合行、平安保險(xiǎn)、美國(guó)友邦保險(xiǎn)、中宏保險(xiǎn)、太平洋安泰、新華人壽

生物醫(yī)藥：武漢鈞安藥業(yè)、廣州金銀卡股份、云南白藥、國(guó)藥集團(tuán)、AOBO美東國(guó)際生物博科藥業(yè)、北農(nóng)集團(tuán)、溫氏集團(tuán)、天農(nóng)集團(tuán)、北京正安醫(yī)療設(shè)備、深圳一體醫(yī)療科技、上海宇度醫(yī)療器械

科技能源：武漢寬泛能源、武漢勁野科技、武漢鈞恒科技、武漢尚遠(yuǎn)股份、廣州潤(rùn)鋒科技股份、廣州金龍峰股份、中石化、中化集團(tuán)、中石油天然氣、中信大錳、國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)南方電網(wǎng)、中國(guó)核電、中廣核集團(tuán)

其他：武漢高校、湖北兩山基金、黔西南州（紀(jì)檢部門(mén)）、華數(shù)傳媒、利群集團(tuán)、青島地鐵、國(guó)美電器、山東各地市國(guó)稅、巴黎春天、萬(wàn)科地產(chǎn)、北京東方紅、夕陽(yáng)美

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