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課程背景

預(yù)算與績效管理一體化，就是把預(yù)算管理和績效管理兩個系統(tǒng)整合為一個有機(jī)系統(tǒng)的過程，通過深度融合兩個系統(tǒng)的各項(xiàng)工作內(nèi)容，創(chuàng)新管理方法，充分實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理和績效管理的綜合職能，依托預(yù)算管理框架，把績效管理嵌入預(yù)算管理過程，在預(yù)算資金的分配、管理、監(jiān)督過程的各個環(huán)節(jié)融入績效管理內(nèi)容，再造預(yù)算與績效管理的新流程，重新界定預(yù)算編制和審批、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算分析、預(yù)算評價(jià)等環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容、工作方法、工作程序、具體標(biāo)準(zhǔn)等，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理與績效管理的緊密結(jié)合，形成全新的績效化預(yù)算管理框架。

培訓(xùn)對象

財(cái)務(wù)分析人員、FP&A

財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、采購總監(jiān)、市場總監(jiān)、人力資源總監(jiān)等

課程收益

預(yù)算思維：重新認(rèn)識預(yù)算，掌握經(jīng)營預(yù)測、管理決策的核心，與業(yè)務(wù)管理有效融合

身臨其境：通過實(shí)戰(zhàn)演練、情景模擬，快速掌握預(yù)算編制、滾動調(diào)整的技巧方法

管理提升：掌握在預(yù)算執(zhí)行過程中，運(yùn)用預(yù)算工具高效管控業(yè)務(wù)，落實(shí)業(yè)務(wù)目標(biāo)

解決問題：帶著疑問來，帶著解決方案回，分享管理經(jīng)驗(yàn)，明確目標(biāo)，正確決策。

課程大綱

第一模塊、業(yè)財(cái)融合預(yù)算體系打造企業(yè)競爭力

全面預(yù)算管理的認(rèn)識誤區(qū)

預(yù)算的全周期要點(diǎn)

預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備

第二模塊、預(yù)算管理整體模型建立

目標(biāo)層次

四維度抽取預(yù)算指標(biāo)

案例：某上市公司的預(yù)算指標(biāo)拆分案例

工具一：四維度指標(biāo)拆分地圖

公司指標(biāo)向部門分解工具

案例：集團(tuán)部門目標(biāo)分解案例

工具二：部門分解指標(biāo)表

體系層次

永遠(yuǎn)算不準(zhǔn)？---銷售預(yù)算模型

前戰(zhàn)：銷售預(yù)測的三大方法

應(yīng)收賬款的管理思路

案例：某企業(yè)銷售預(yù)測

工具三：漏斗式分析

配置利器---成本費(fèi)用預(yù)算模型

成本流程規(guī)劃路徑

不同屬性成本識別

各種成本費(fèi)用表格設(shè)計(jì)思路

案例：東方集團(tuán)銷售部門費(fèi)用預(yù)算設(shè)計(jì)

工具四：最優(yōu)成本流程規(guī)劃工具

決策基礎(chǔ)---財(cái)務(wù)預(yù)算模型

三大財(cái)務(wù)預(yù)算表設(shè)計(jì)思路

現(xiàn)金流軍紀(jì)

現(xiàn)金缺口的兩種計(jì)算方法

案例：樂視集團(tuán)現(xiàn)金流斷裂前兆

第三模塊、預(yù)算方法

彈性預(yù)算中超強(qiáng)分析能力

零基預(yù)算是成本管控利器

演練：利用零基預(yù)算現(xiàn)場預(yù)算分解審批

滾動預(yù)算使視角更長

作業(yè)預(yù)算是最徹底的革命

案例：某企業(yè)作業(yè)預(yù)算建立

第四模塊、基于預(yù)算控制及績效管理

企業(yè)全面預(yù)算控制的觸點(diǎn)

績效分析前戰(zhàn)：企業(yè)預(yù)算分析要點(diǎn)

工具五：最有力的預(yù)算分析工具---想不到的真相

聯(lián)合基數(shù)法找到預(yù)算松弛的原因

案例：北辰集團(tuán)聯(lián)合基數(shù)法案例

專家老師

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在線報(bào)名：預(yù)算管理難點(diǎn)突破與績效評價(jià)(廣州)

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