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課程背景

企業(yè)與個人的涉稅規(guī)劃是需要整體的去思考，這與拍一部影視劇的流程類似，它是一項非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程。這其中的涉稅痛點多多。列舉如下：企業(yè)與個人的收益是，勞動所得還是勞務(wù)所得，其中所對應(yīng)的涉稅規(guī)定也不盡相同。如何將收益方式多樣化，細(xì)分化，并設(shè)置在多國，多地，避免被一網(wǎng)打盡是關(guān)鍵；公司、合伙人、投資方、高管、其他人員、外包的合作伙伴……，群體不同，需求不同，架構(gòu)也不同，所對應(yīng)的涉稅方案也具有多樣性，如何以最小的代價獲取最大的收益是關(guān)鍵；股東個人消費與公司費用的劃分；個人理財?shù)乃季S方式與實現(xiàn)收入完整鏈條的思考；個人投融資的思考；財產(chǎn)傳承的涉稅關(guān)鍵點；如何與客戶共同創(chuàng)造“稅悟”價值；如何應(yīng)對今后可能再次出現(xiàn)的稅務(wù)稽查……

課程收益

?準(zhǔn)確把握國家相關(guān)涉稅文件的要點及成功案例經(jīng)驗分享；

?了解國家個稅改革對企業(yè)及個人所帶來的影響，并做好相應(yīng)的準(zhǔn)備；

?了解國家稅制改革的方向以及對企業(yè)利潤產(chǎn)生的影響，并做好相應(yīng)的準(zhǔn)備；

?針對稅制和稅務(wù)機關(guān)的雙重改革過程，如何構(gòu)建健康的企業(yè)經(jīng)營贏利管理新模式；

?防范稅務(wù)風(fēng)險，提升稅務(wù)籌劃、安全納稅、合法節(jié)稅新思維，合理合規(guī)降低稅務(wù)成本。

課程對象

老板、總經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)、會計

培訓(xùn)大綱

一、個稅與社保改革解析篇

1.個稅改革對企業(yè)及個人所帶來的挑戰(zhàn)及應(yīng)對

?個人所得稅改革對企業(yè)的影響分析；

?股東與公司之間資金往來的涉稅風(fēng)險分析及應(yīng)對；

?納稅人識別號制度的實行所帶來的影響分析及應(yīng)對；

?個人銀行卡里的資金往來被稅務(wù)監(jiān)管后，將如何應(yīng)對；

2.社保改革對企業(yè)所帶來的挑戰(zhàn)及應(yīng)對

?企業(yè)及個人薪酬制度的節(jié)稅（費）規(guī)劃和安排；

?如何將公司進(jìn)行拆分，充分享受小微企業(yè)的稅（費）優(yōu)惠政策；

?“全日制和非全日制、完成一定工作任務(wù)用工”的社保繳納政策解析；

?如何在“合伙人制度、共享經(jīng)濟、零工經(jīng)濟”中進(jìn)行節(jié)稅（費）安排；

3.相關(guān)涉稅（費）政策與文件、案例解析

?相關(guān)涉稅（費）案例解析；

?相關(guān)涉稅政策與文件整理、解析；

?相關(guān)涉費政策與文件整理、解析；

二、發(fā)票涉稅風(fēng)險防范與應(yīng)對篇

1.與發(fā)票相關(guān)的涉稅政策解析

?發(fā)票涉稅的法律風(fēng)險解析；

?公司取得什么樣的憑證才能在稅前扣除；

?與發(fā)票相關(guān)的涉稅政策與文件整理、解析；

?沒有發(fā)票，也是可以稅前扣除的政策解讀；

?企業(yè)所得稅法、稅收征管法等對發(fā)票的不同規(guī)定解析。

2.與發(fā)票相關(guān)的涉稅案例解析

?賠償金、違約金的節(jié)稅運用；

?跨期發(fā)票如何做到稅前扣除；

?成本費用稅前扣除與發(fā)票的解析；

?付款方如何通過訴訟維權(quán)拿到發(fā)票；

?如何防范“先票后款”的財務(wù)風(fēng)險；

?財務(wù)人員不容忽視做賬過程中的“證據(jù)鏈”；

三、稅務(wù)稽查的防范及應(yīng)對篇

1.稅務(wù)稽查的來源及防范解析

?2020年度稅務(wù)稽查要點解析；

?稅務(wù)機關(guān)稽查內(nèi)部的全流程解析；

?納稅評估與稅務(wù)預(yù)警政策及案例解析；

?如何在不同的稅務(wù)稽查階段、進(jìn)行有效的應(yīng)對；

?公司、個人涉稅的犯罪、違法、違規(guī)相關(guān)政策解析；

2.稅務(wù)稽查應(yīng)對的謀略與規(guī)劃

?如何應(yīng)對公司接到稅負(fù)率低的預(yù)警；

?如何做到不被查、如何做到不怕查；

?稅局要求增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出的應(yīng)對技巧；

?稅務(wù)局抱走電腦，公司如何應(yīng)對做法解析；

?公司及個人如何運用“稅收洼地”規(guī)避涉稅風(fēng)險；

?稅務(wù)機關(guān)查詢公司股東個人存款賬戶的應(yīng)對策略；

?如何通過良好的談判和溝通，為公司創(chuàng)造稅務(wù)利潤；

?如何應(yīng)對2018年5月1日起施行的增值稅報稅比對；

?金稅三期比對票表稅，可疑跡象將對企業(yè)鎖機的解析；

?個稅征管改革對企業(yè)經(jīng)營及個人消費所帶來的影響分析；

?“金稅三期”的實行，對企業(yè)及個人納稅的影響分析及應(yīng)對；

四、“稅悟”實戰(zhàn)課堂篇

1.企業(yè)相關(guān)涉稅政策解析和運用

?工作服的抵扣政策解析；

?裝修租賃的辦公室的涉稅解析；

?公司如何防范備案管理類的稅務(wù)風(fēng)險；

?財產(chǎn)損失稅前扣除條件應(yīng)如何把握解析；

?關(guān)于“三流一致”的增值稅抵扣政策解析；

?給公司高管租公寓，增值稅租金抵扣解析；

?公司在桶裝水銷售公司購買的桶裝水抵扣政策解析；

?涉稅“政策性、程序性、管理性”文件聯(lián)系和區(qū)別；

?防暑降溫用的白糖、茶葉，進(jìn)項稅額的抵扣政策解析；

?最新發(fā)布的涉稅政策與文件整理、解析、把握要領(lǐng)、運用；

2.“稅悟”實戰(zhàn)課堂

?公司注銷前的涉稅安排；

?公司營銷費用的涉稅規(guī)劃和安排；

?公司投融資過程中的涉稅規(guī)劃與安排；

?公司“秘密資金管道”的建立和使用；

?公司內(nèi)部涉稅防控體系的建立與運用；

?稅務(wù)計劃與企業(yè)總體戰(zhàn)略該如何對應(yīng)；

?公司涉稅崗位所面臨的六大挑戰(zhàn)及應(yīng)對；

?如何從稅務(wù)會計的角度來看待涉稅問題；

?股東注冊公司獲取收益的涉稅風(fēng)險點解析及應(yīng)對；

?“事后憑票報銷”與“事前總體規(guī)劃”的涉稅分析；

?如何有效運用會計、稅務(wù)等中介機構(gòu)的服務(wù)，規(guī)避自身風(fēng)險；

郭老師

資歷背景

?歷任稅務(wù)專管員、業(yè)務(wù)科長、稅政科長、業(yè)務(wù)局長、第三屆中國注冊稅務(wù)師協(xié)會常務(wù)理事

?30年的涉稅工作經(jīng)驗

?參與注冊稅務(wù)師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務(wù)顧問、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)準(zhǔn)則的起草。

授課風(fēng)格

?實戰(zhàn)＋可用：30多年精煉節(jié)稅錦囊，拒絕理論、現(xiàn)場答疑、力求實用。

?案例＋生動：向百家講壇學(xué)習(xí)，讓稅務(wù)知識變得有趣，以案說法，通俗易懂。

?前瞻＋獨特：深刻的行業(yè)背景和實戰(zhàn)經(jīng)驗，站在專業(yè)領(lǐng)域的最前沿，幫助企業(yè)轉(zhuǎn)換視角。

授課經(jīng)驗

?曾被“中國會計視野”網(wǎng)站推薦為首頁專家；“金蝶友商網(wǎng)”聘請為名人堂專家；在“中國稅務(wù)報”、“經(jīng)濟觀察報”、“每日經(jīng)濟新聞”、“華夏時報”、“中國會計報”、《環(huán)球慈善》雜志等國內(nèi)幾十家業(yè)內(nèi)知名網(wǎng)站、報刊開設(shè)專欄，接受專訪。

?受國稅總局管理中心及協(xié)會之邀，為20余個省(市)的稅務(wù)師事務(wù)所進(jìn)行過培訓(xùn)；為多家跨國公司及國內(nèi)大型集團(tuán)提供過稅務(wù)服務(wù)及培訓(xùn)；擔(dān)任國內(nèi)多所高等院校客座教授，并與清華大學(xué)、北京大學(xué)、人民大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、天津大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、四川大學(xué)、國家會計學(xué)院、中國企業(yè)聯(lián)合會……等幾十所高等院校、培訓(xùn)機構(gòu)的“MBA、EMBA總裁班”建立長期合作關(guān)系，每年參加的內(nèi)、外訓(xùn)授課達(dá)200余場。

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