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現(xiàn)代房企《項目工程建設(shè)階段》內(nèi)審、內(nèi)控機制創(chuàng)新及如何構(gòu)筑風險管理體系防線

【課程編號】:MKT036855

【課程名稱】:

現(xiàn)代房企《項目工程建設(shè)階段》內(nèi)審、內(nèi)控機制創(chuàng)新及如何構(gòu)筑風險管理體系防線

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內(nèi)部控制培訓

【時間安排】:2025年07月12日 到 2025年07月13日4800元/人

2024年07月27日 到 2024年07月28日4800元/人

2023年08月12日 到 2023年08月13日4800元/人

【授課城市】:成都

【課程說明】:如有需求,我們可以提供現(xiàn)代房企《項目工程建設(shè)階段》內(nèi)審、內(nèi)控機制創(chuàng)新及如何構(gòu)筑風險管理體系防線相關(guān)內(nèi)訓

【課程關(guān)鍵字】:成都項目工程建設(shè)培訓,成都內(nèi)控機制培訓

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課程背景:

隨著市場的進一步調(diào)整,房地產(chǎn)企業(yè)將面臨著日益激烈的市場競爭。要在激烈的競爭中取勝,就必須提高房地產(chǎn)企業(yè)的市場競爭力,這就需要企業(yè)完善內(nèi)部控制制度。內(nèi)部工程審計具有企業(yè)自我約束、自我監(jiān)督的作用,是內(nèi)部控制的重要組成部分。當我們審視房地產(chǎn)公司架構(gòu)和各個職能單元對創(chuàng)造企業(yè)價值的作用和貢獻時,我們發(fā)現(xiàn),內(nèi)部審計已遠遠超出傳統(tǒng)的財務(wù)監(jiān)督、結(jié)果審查、工程成本管控的范疇,它有助于提升房地產(chǎn)企業(yè)的管理水平,是其實現(xiàn)持續(xù)性發(fā)展的內(nèi)在驅(qū)動力。

但目前房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)部審計仍存在諸多問題,如開發(fā)成本(尤其是建造成本)在主觀或客觀方面的浪費.....,于是,工程審計顯得空前重要。如:如何在招采及合約階段做到---前置審計、未雨綢繆;如何在施工階段做到---互相補臺、共同提升;如何在竣工結(jié)算階段做到---統(tǒng)籌兼顧、合法合規(guī)。

為了解決上述問題,房地產(chǎn)企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制體系,加強識別工程審計風險、苦練工程審計基本功。本課程從地產(chǎn)內(nèi)部及造價咨詢?nèi)谈檶徲嫷榷嘟嵌瘸杀竟芸貙嵺`經(jīng)驗,通過房地產(chǎn)開發(fā)的規(guī)劃設(shè)計、招標采購、施工過程及竣工結(jié)算的時間軸,系統(tǒng)分享房地產(chǎn)在開發(fā)過程中的經(jīng)驗和教訓,以使大家掌握運用內(nèi)部控制的工具,在規(guī)避風險前提下降低開發(fā)成本。同時,也穿插大量生動的案例,以使學員能夠掌握內(nèi)審的方法和技巧,了解房地產(chǎn)行業(yè)工程審計方面集中的風險點,為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展保駕護航。

參加對象:

1、房企董事長、CEO、總經(jīng)理、項目負責人等具有推行企業(yè)制度改革權(quán)力的決策層

2、審計部、監(jiān)察部、工程部、成本部等專業(yè)部門負責人及骨干員工

3、房地產(chǎn)企業(yè)首席財務(wù)官、總會計師、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管和財務(wù)經(jīng)理

課程收益:

1、了解工程審計基本概念,掌握基礎(chǔ)的工 程審計知識

2、了解工程項目立項、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、采購、結(jié)算等活動主要風險所在、防范措施及審計方法

3、通過具體案例,快速學會并在實務(wù)中予以應(yīng)用

課程內(nèi)容:

第一天 招標采購與合約管理階段內(nèi)部審計核心要點把控

第一章 同步或前置招采階段內(nèi)審工作是關(guān)鍵

1、對施工企業(yè)資質(zhì)審查工作的監(jiān)督;

2、對招標文件的審查監(jiān)督,同步收集招標文件、招標圖紙、工程量清單及控制價;

3、對招標清單、控制價及投標報價審核的監(jiān)督;

4、對評標過程的監(jiān)督

第二章 在合規(guī)性與合理性的矛盾中找到平衡點

1、如何在合規(guī)性與合理性的矛盾中找到平衡點

2、以風險為導向的內(nèi)部控制審計將成為內(nèi)部審計工作的重點

第三章 掌握2013清單規(guī)范重點要點,是做好審計的前提之一

1、2013清單規(guī)范的重點、要點解讀(視學員情況確定重點要點)

第四章 案例分析:招標采購及合同簽訂流程中發(fā)現(xiàn)的問題

1、案例分析:通過實際案例進行分析講解

2、分享:創(chuàng)新做法及案例

第二天 項目施工階段、竣工結(jié)算階段審計經(jīng)驗與案例分享

第一章 加強過程文件的落地

1.設(shè)計變更、施工組織設(shè)計等審批流程很難落地

2.工程簽證、報價單編號不夠嚴謹

第二章 加強制度流程的執(zhí)行力

1.有些工程聯(lián)系單中的“小變化引起大造價”;

2.有些未按設(shè)計要求施工;

第三章 加強管理能力提升

1.設(shè)計更改、招標滯后引起索賠;

2.實際使用材料與招標材料樣板不相符;

3. 部門間配合出現(xiàn)空檔;

4.分享創(chuàng)新做法及案例解讀

第四章 工程竣工結(jié)算關(guān)鍵點

1、工程竣工資料需要具備的條件

第五章 工程竣工結(jié)算審計要點及問題匯集

1、工程竣工資料的完整性和合規(guī)性及存在的風險

2、案例分析:通過實際案例進行分析講解

第六章 工程審計溝通整改

1、各部門協(xié)調(diào)溝通

2、案例分析:通過實際案例進行分析講解

3、分享創(chuàng)新做法及案例解讀

第七章 課程總體回顧及總結(jié)

1、招采及合約階段審計---前置審計、未雨綢繆

(1)前置審計招標及合約規(guī)劃的合理性

(2)前置審計招標文件及合同條款的合理性

(3)前置審計招標圖紙與施工圖紙的變化

(4)前置審計評標報告的客觀真實性

(5)前置審計合同與招投標文件的一致性

(6)前置審計招標文件及合同的可操作性

2、施工階段審計---互相補臺、共同提升

(1)在圖紙不完善情況下,招采部如何幫設(shè)計部補臺

(2)在招采有缺陷情況下,合約部如何幫招采部補臺

(3)在合約有缺陷情況下,工程部或成本部如何補臺

(4)在施工有缺陷情況下,成本部如何幫工程部補臺

(5)在成本有缺陷情況下,二審如何幫一審補臺

3、竣工結(jié)算階段審計---統(tǒng)籌兼顧、合法合規(guī)

(1)統(tǒng)籌兼顧電子版圖紙與紙質(zhì)版的一致性

(2)統(tǒng)籌兼顧竣工圖紙與施工圖紙變更的合規(guī)性

(3)統(tǒng)籌兼顧簽證變更洽商的合規(guī)合法性

(4)統(tǒng)籌兼顧工程量的準確性

(5)統(tǒng)籌兼顧線上線下審批的一致性統(tǒng)籌兼顧審計整改的合法合規(guī)性

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