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課程背景：

2018年，全國稅務系統(tǒng)以深化國稅地稅征管體制改革為契機，持續(xù)保持打擊發(fā)票違法犯罪高壓態(tài)勢，進一步加大“黑名單”聯(lián)合懲戒力度，發(fā)揮稽查“利劍”作用，維護公平正義稅收秩序，促進稅收營商環(huán)境不斷優(yōu)化。范冰冰事件引發(fā)的稽查風暴，讓影視行業(yè)納稅人體會到了嚴格執(zhí)法的力度，接受了一次深刻的法治教育。

2019年稅務部門將加快構建以大數(shù)據(jù)為依托、以大風控為基礎、以大稽查為震懾的現(xiàn)代稅收征管大格局，以零容忍的態(tài)度“露頭就打”，一系列舉措的實施讓財務人員的專業(yè)與信用面臨著考驗；財務人員的職務風險越來越大，對財務的職業(yè)判斷及職業(yè)能力的要求越來越高。結合《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）部分表單樣式及填報說明的公告》國家稅務總局公告2018年第57號，2019年企業(yè)如何應對稅務嚴稽查，為此精心準備了《2019年納稅檢查風暴應對及企業(yè)所得稅年度申報表修訂》課程，旨在幫助企業(yè)做好稅務稽查風險應對。

課程收益：

● 從稅務稽查的視角，詳解新形勢下涉稅形勢，深入剖析納稅檢查中財稅人員應對稽查風險的操作關鍵

● 通過具體案例與數(shù)據(jù)，結合最新財稅政策，用最短的時間幫助廣大企業(yè)的財務人員與時俱進，全面解決稅務稽查中的實操疑難和化解涉稅風險問題。

課程對象：

財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、財務人員、中高層管理者

課程大綱

第一講：2019年涉稅環(huán)境展望

1. 國地稅合并對企業(yè)的影響是利好還是利空？

2. 打造國稅系統(tǒng)“互聯(lián)網(wǎng)+支付” 全面推進資金監(jiān)控。

3. 工商總局等十三部門關于推進全國統(tǒng)一“多證合一”改革的意見

4. 深圳、上海特大虛開發(fā)票案帶給我們的思考

5. 虛開發(fā)票抵稅改判無罪 山東的這個典型案例亮了！

6. 2019年電子發(fā)票是未來發(fā)展的重中之重

7. 稅務部分依法查處范冰冰“陰陽合同”等偷逃稅問題對2019年稅務環(huán)境的影響

8. 今年我國持續(xù)加大稅收違法稽查懲戒力度

9. 2019年稅局建成以大稽查為震懾的現(xiàn)代稅收征管大格局

案例分享：別再用個人賬號收“米”了！這位法定代表人用個人賬戶收款逃稅被判了三年

案例分享：網(wǎng)紅的擔憂——主播們的個稅風險

第二講：增值稅重點問題納稅檢查與應對

1. 特殊業(yè)務稅目適用問題檢查：從提供廣告位應算不動產(chǎn)租賃、動產(chǎn)租賃

2. 混合銷售、兼營、價外費用區(qū)分問題：兼談2018特殊業(yè)務混合銷售新政

3. 2018年稅率調(diào)整新老業(yè)務“劃斷”適用稅率問題

4. 視同銷售問題檢查

5. 跨境業(yè)務增值稅代扣代繳檢查

6. 不能抵扣與進項稅額轉(zhuǎn)出檢查

7. 特殊進項抵扣檢查：農(nóng)產(chǎn)品、通行費電子普通發(fā)票、加油卡等

8. 不征稅發(fā)票的開具與抵扣問題檢查

9. 限售股轉(zhuǎn)讓：不僅是增值稅，可能還需補營業(yè)稅

10.特殊業(yè)務簡易計稅檢查

第三講：個人所得稅重點問題納稅檢查與應對

一、企業(yè)八大個稅風險

1. 老板等人低報收入的個稅風險

2. 銷售提成傭金的個稅風險

3. 高管陰陽合同的個稅風險

4. 股東長期占用資金的個稅風險

5. 用現(xiàn)金支付工資的個稅風險

6. 企業(yè)內(nèi)部分紅未申報個稅的個稅風險

7. 社保繳費與計稅工資不匹配的個稅風險

8. 借用他人名義虛列工資個稅風險的個稅風險

二、個人所得稅重點問題納稅檢查與應對

1. 各種補貼福利未納入工資薪金代扣代繳個人所得稅問題

2. 自然人代開發(fā)票個稅問題

3. 不同性質(zhì)股權個人所得稅問題檢查：非上市公司、上市公司股權轉(zhuǎn)讓、限售股轉(zhuǎn)讓、新三板等

4. 股息紅利個人所得問題：送、配、轉(zhuǎn)、派四種利潤分配形式個稅問題

5. 贈送禮品、發(fā)紅包等“其他所得”個稅問題

6. 自然人出租（轉(zhuǎn)讓）房產(chǎn)稅收問題

案例分享：

1. 老板個稅優(yōu)化解決方案

2. 高管個稅優(yōu)化解決方案

3. 股東分紅個稅優(yōu)化解決方案

4. 銷售提成個稅優(yōu)化解決方案

5. 股安全轉(zhuǎn)讓個稅優(yōu)化解決方案

第四講：企業(yè)所得稅重點問題納稅檢查與應對

1. 未按“實際利潤額”進行所得稅預繳問題

2. 未按權責發(fā)生制確認收入問題

3. 銷售商品收入確認時點與金額問題

4. 特殊業(yè)務收入確認時點與金額問題

5. 不同形式“投資收益”所得稅問題

6. 特殊業(yè)務所得稅問題檢查：政府補助、政策性搬遷等

7. 企業(yè)常見不允許（限額）扣除“費用”是否調(diào)整問題

8. 稅前扣除憑證檢查問題：發(fā)票、收據(jù)、白條、分割單各自的適用范圍與條件

9. 所得稅優(yōu)惠政策適用問題檢查：研發(fā)費加計扣除、高新技術企業(yè)

10. 特殊重組所得稅政策適用問題檢查

第五講：小稅種重點問題納稅檢查與應對

1. “小微企業(yè)”的“附加稅”重點問題

2. 出口企業(yè)“附加稅”重點問題

3. 房產(chǎn)稅、土地使用稅中的重點問題

4. 印花稅：究竟哪些“合同”不用交印花稅

徐老師

徐白老師 財稅管理實戰(zhàn)專家

12年財稅管理經(jīng)驗

中國注冊會計師

集美大學碩士研究生

上海交通大學EMBA/青島大學EMBA

曾任：青島科昂集團財務總監(jiān)

曾任：中興華會計師事務所 高級項目經(jīng)理

曾任：海信集團 風險管理及內(nèi)部控制負責人

現(xiàn)任：某集團股份有限公司 財務融資負責人

現(xiàn)任：主板擬上市上海某化工股份有限公司 獨立董事

擅長領域：稅務政策解讀及運用、稅務籌劃、企業(yè)上市財務及內(nèi)控規(guī)范、企業(yè)財務管理、企業(yè)資金風險管理等

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

徐老師從事財稅管理工作十余年，在企業(yè)財務管理分析、稅收籌劃與風險管控、融資策略等方面積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。為各類型的公司制定合理財稅籌劃、風險管控以及合理節(jié)稅服務，助力企業(yè)解決各類財稅問題，提高企業(yè)財稅相關人員的管理和防控理念。累計服務客戶高達50多家，涉及節(jié)稅金額1000余萬元。

▲為多家公司常年提供稅務咨詢服務，部分案例：

◇為青島倍耐公司提供增值稅、所得稅、個稅等合理稅務籌劃，結合某相關財稅政策，合理籌劃企業(yè)稅收管理，幫助企業(yè)進行有效管控涉稅風險，為企業(yè)合理節(jié)約稅收成本100萬元/年。

◇為如是圖書大型文化、教育公司，提供高新技術企業(yè)、所得稅、股權轉(zhuǎn)讓、增值稅等籌劃，合理規(guī)劃企業(yè)稅收管理，幫助企業(yè)合理節(jié)約稅收成本50萬元/年。

◇為浙江鴻承集團及其子公司提供合理稅收籌劃，結合某市零售行業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為集團制定一套合理稅收計劃，幫助企業(yè)合理節(jié)約稅收成本50萬元/年。

◇為某集團股份有限公司進行 “營改增”稅收籌劃、公司間關聯(lián)交易涉稅籌劃、拆遷補償?shù)亩愂栈I劃、所得稅稅收籌劃等，結合某相關財稅風險管控和財稅優(yōu)惠政策，在合理合法的前提下，最大化的規(guī)避了稅務風險，為公司合理節(jié)約稅收成本300萬元/年。

◇為青島科昂集團籌劃集團整體上市，執(zhí)行公司稅務籌劃方案制定及落地，并完善集團內(nèi)部管控制度及保證企業(yè)安全運行，同時在合法的財稅政策和財稅風險管控下，為集團提高30%的財務核算水平及效率，最大限度的規(guī)避了公司運行中存在的財務核算、稅務等各類風險。

▲為多家公司常年提供風險管控、融資咨詢服務，部分案例：

◇為海信集團主導風險管理及內(nèi)部控制的建設，包括集團分公司財務審計、財務提效審計、年薪審計等工作，規(guī)范集團內(nèi)部的財務核算，完善集團內(nèi)部控制制度并保證企業(yè)安全運行，提高了20%財務核算水平效率，最大化避免公司在運行中存在的各類風險。

◇為某集團股份有限公司主導財務管理工作模塊化制定，執(zhí)行公司上市、購并資本操作及員工的股權激勵制度，負責公司各類融資業(yè)務，幫助企業(yè)獲得5億元融資，并優(yōu)化公司融資結構及成本。與此同時，老師獨創(chuàng)企業(yè)資金風險管控、非正常損失、值差評審等工具，保障資金鏈安全及融資成本的降低、經(jīng)營效率提升，促進公司管理水平的提升，使公司財務管理模塊化，為企業(yè)經(jīng)濟活動提供增值服務。

部分授課案例：

●曾為濱州活塞、華仁藥業(yè)、希努爾男裝等公司提供《新會計準則的變動》、《IPO財務合規(guī)操作》、《財務核算規(guī)范化》、《內(nèi)控規(guī)范化》等課程的講解，授課5期

●為某集團股份有限公司講授《非財管理》、《全面預算管理》、《會計準則及政策解讀》、《“營改增”稅收政策解讀及應用》、《企業(yè)內(nèi)部審計》等課程授課10期，其中《稅收政策》《全面預算管理》、《非財管理》等課程復訓4期

●曾為海信集團、科昂集團講授《非財管理》、《全面預算管理》、《“營改增”稅收政策解讀及應用》等課程，幫助企業(yè)更好的理解全面預算、財務管理重要性及審計的定位及作用，促進企業(yè)財務模塊化建設、財務管理水平及風險管理的建設提升。

主講課程：

《企業(yè)風險管理及內(nèi)部控制》

《2019年納稅檢查應對》

《企業(yè)所得稅政策解析及合規(guī)操作》

《國地稅合并稅務風險排查與節(jié)稅籌劃》

《新個稅政策解讀及籌劃》

《非財務人員的財務管理》

《全年預算管理與實踐》

《從財務報表看企業(yè)經(jīng)營》

授課風格：

▲注重實用，理論聯(lián)系實踐，案例均來自講師工作多年工作經(jīng)驗積累，教會學員如何將學到的知識運用到實際工作中。

▲深入淺出，通俗易懂，實現(xiàn)枯燥的內(nèi)容生動化、復雜的內(nèi)容簡單化、抽象的內(nèi)容具體化。

▲專業(yè)嚴謹，邏輯清晰，善于剖析知識的本質(zhì)和原理，以知識落地解決問題為目標

部分服務客戶：

海信集團、海信電器、海信網(wǎng)絡科技、濱州活塞、華仁藥業(yè)、賽輪股份、貴州紅星、希努爾男裝、金傲電腦、定遠陶齒、聯(lián)眾不銹鋼、安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份、江蘇中鼎建材集團、浙江大森建筑節(jié)能科技、廣州莊姿妮時裝、優(yōu)美軒時裝、紅貝堤服飾、遠東裝飾、志高空調(diào)、快克錫焊、濱州煙草、濰坊煙草、東莞華科電子有限公司、麗江華坪縣供電局、湛江鴻泰昌油料、中國農(nóng)業(yè)銀行徐州分行、湛江農(nóng)業(yè)銀行、株洲時代新材料股份、漢勝工業(yè)、河南濟源興華機械、河南濮陽油田信宇機械化工、四川威遠銀星實業(yè)、深圳市駿達制造廠、云南華新水泥建材投資有限公司、唐山三友熱電有限責任公司、淄博仁豐紙業(yè)、臨沂凱得晟紙品、佛山顯威五金塑料制品、山東浩信機械、常州市快客電子設備、東莞久森新能源、高明供電局、南陽五金廠、明興毛織廠、新澳翔服裝、景聯(lián)精密機械、海碩科技、科昂集團、青島倍耐、如是圖書等

部分授課評價：

徐老師的講的太精彩了，給了我很大的啟發(fā)，原來財稅對企業(yè)那么重要，給了企業(yè)挖潛增效和決策的工具，聽得懂，用得上。

——賽輪股份公司 李經(jīng)理

財務、財稅類型的課程專業(yè)、枯燥，但徐老師的課程易懂，把專業(yè)知識用最通俗的話語表達出來，讓我對財務有了更深的一層認識。

——海信集團 林主管

全面預算難在企業(yè)各部門的協(xié)調(diào)，徐老師的課程讓我們明白了自己全面預算管理系統(tǒng)中的角色，各中層干部明白全員預算不僅僅是財務的事情，各部門應該如何協(xié)調(diào)，如何由下到上、由上到下的具體操作。對于公司全面預算的啟動、實施、控制和調(diào)整具有重大推動作用。

——科昂集團 孫總

之前聽了很多傳統(tǒng)培訓的課程，覺得很乏味，沒有新意，但是徐老師的課程不一樣，實用性很強，對工作能力提升有很大的幫助，特別是財稅、金融方面的，很有新鮮感。

——華仁藥業(yè) 徐主管

聽了老師的課程，跟傳統(tǒng)的財務理論課完全不同，老師通過大量自身的實戰(zhàn)案例，把理論講透的同時，還帶著很強的情景感，直接連貫，清楚明白，很有啟發(fā)性。

——如是圖書 付經(jīng)理

以前覺得財稅枯燥和難懂，但徐老師把財稅提煉成共性的，而不是很狹隘的，感覺現(xiàn)在很懂了！很有啟發(fā)性。

——海信網(wǎng)絡 葉經(jīng)理

徐老師的課堂互動性強、關注學員的問題，表達清晰、淺顯易懂。背景多樣性，教學方法獨特。今后還想聽徐老師的其他課程！

——華仁藥業(yè) 王經(jīng)理

徐老師的課理念感和實用性超強，能直接運用到實際工作，對財稅管理方法獨特，裨益良多，來聽課的財務工作人員都反饋徐老師的課實操性強，專業(yè)，很棒。

——海信電器 程總

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